COMUNE DI LIPARI

Determine



 
  MESE DI FEBBRAIO
N.Pub. Oggetto atto
611 Det. 44/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato, Periodo 28 febbraio - 31 marzo 2019.
610 Det. 41/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/01/2019 al 31/01/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata".
609 Det. 40/19 - Liquidazione di €. 4.955,64 alla ditta Biviano s.a.s per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'Isola di Lipari.
608 Det. 39/19 - Liquidazione di €. 43.890,00 all'Impresa Puglisi Rosario per lavori di manutenzione edificio adibito a Caserma Carabinieri nell'isola di Filicudi e nelle scuole di Filicudi e Alicudi.
607 Det. 21/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 250,00 in favore della Ditta Aretè di Giuseppe Tropea per organizzazione seminario su: "Enti Locali: programmazione e Bilancio 2019-2021. La legge di Bilancio 2018".
606 Det. 20/19 - Liquidazione spesa di €. 161,04 alla Ditta Typography s.r.l. per fornitura timbri occorrenti per gli uffici del 2° Settore Economia e Finanze.
605 Det. 82/19 - Liquidazione a favore della Coop Alleanza 3.0 di Castenaso (BO) per rimborso buoni libro Anno scolastico 2018/2019.
604 Det. 81/19 - "CARNEVALE EOLIANO 2019" Fornitura da parte della Associazione Culturale GRANDIOSI EVENTI di uno spettacolo di animazione-musiva e laboratorio nelle scuole di Lipari da effettuarsi giorno 28.02.2019.
603 Det. 79/19 - Liquidazione contributo in favore della Compagnia Teatrale "Piccolo Borgo Antico" per la manifestazione "Le maschere di Dioniso - XVII A edizione".
600 Det. 53/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento lavori di manutenzione area di trasferenza R.S.U. sita nell'isola di Filicudi.
599 Det. 52/19 - Impegno di spesa € 18.341,07 e contestuale affidamento del servizio di sgombero e pulizia dal materiale alluvionale e detriti depositati dalle forti mareggiate nella strada comunale denominata Marina Garibaldi di Canneto.
598 Det. 51/19 - Affidamento diretto alla ditta "Saltalamacchia Tony" del servizio di manutenzione del PC in dotazione all'Ufficio Cimiteri e relativo impegno di €.48,00.
597 Det. 38/19 - Liquidazione di €. 10.370,00 alla Ditta Ambiente e Sicurezza srl per monitoraggio dello stato di salute e conservazione delle biocenosi marine dei lavori di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione ...omissis
596 Det. 11/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione €. 292,00 all'Agenzia Unipol Ruden Sai di Tiziana Russo per stipula polizza RCA per un veicolo Fiat 600 targato "CZ881XR" in dotazione 3° Settore servizio illeciti, per un periodo di un anno
590 Det. Sin. 20/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari per la rappresentazione teatrale de "L'avaro" di Moliere curata dalla compagni teatrale "Piccolo Borgo Antico" di Lipari - Cagliari, 13 aprile 2019.
586 Det. 72/19 - Modifica determina n. 16 del 23/01/2019 e contestuale liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori ...omissis...
585 Det. 37/19 - Liquidazione somme versate a titolo cauzionale ammontanti a €. 8.691,00 per lavori di taglio e scavo sede stradale, per l'interramento di tubazioni e lavori di allaccio alla rete idrica/fognante.
584 Det. 50/19 - Liquidazione di € 5.000,00 per il servizio di formazione di personale volontario Ispettore Ambientale alla ditta Euroservice Srl con sede a Milazzo.
583 Det. 05/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.414,40 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
582 Det. 36/19 - Liquidazione di €. 28.928,63 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo dicembre 2018.
581 Det. 04/19 - Impegno e contestuale liquidazione di Euro 81,60 alla Signora Lo Nardo Maria per errata versamento;
580 Det. 17/19 - Rimborso spesa di €. 379,05 al Dirigente del Settore, Dott. Francesco Subba, sostenuta per partecipazione al corso di aggiornamento su: "Enti Locali: programmazione e bilancio 2019-2021. La gestione...omissis...
579 Det. 43/19 - Impegno di spesa per l'anno in corso Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.
578 Det. 71/19 - Impegno spesa €. 1.500,00 per incarico conferito Avv. Orifici Ivan Pasquale per assistenza e difesa dell'ente dinnanzi al Trib. di Barcellona P.G. sez. distaccata Lipari avverso atto cit. presentato da D.A. c/Comune e Coop. Eldora
577 Det. 70/19 - Liquidazione alla Comunità " Alloggio Ribelli " per servizio ricovero minore novembre 2018
576 Det. 69/19 - Liquidazione a favore cartolibreria La Coccinella per rimborso buoni libre A.s. 2018/2019
575 Det. 68/19 - Impegno spesas €. 1.500,00 per incarico conferito Avv. Vitrano Antonino per resistere in giudizio dinnanzi al TAR di Catania avverso ricorso con richiesta di sospensiva presentato dal Sig D'A. V.
574 Det. 67/19 - Liquidazione contributo in favore "Centro Studi e Ricerche di Stora e Problemi Eoliani- Onlus " per manifestazzioni Un Mare di Cinema e Eolie in Video Pomeriggi Culturali 2018
573 Det. 66/19 - Liquidazione €. 1.000,00 Ass. Culturale orpo Musicale Madonna di Dinnammare per fornitura concerto bandistico c/o Basilica di S. Cristoforo - Festeggiamenti Santo Natale 2018
572 Det. 65/19 - Liquidazione €. 303,46 a Poste Italiane quale onere per assenza dal servizio per espletamento del mandato di Consigliere Comunale del Dipendente Bertè Ugo mesi Nov. e Dic.
571 Det. 64/19 - Liquidazione €. 1.000,00 a saldo fattura 3/19 Avv. Amata Antonino per attività legale svolta a tutela della immagine delle Istituzioni Comunali
570 Det. 39/19 - Liquidazione €. 152,13 oltre oneri riflessi e IRAP per compenso lavoro straordinario effettuato dai Dipendente del Corpo di Polizia Municipale Spurio Anna Grazia periodo 01- 30 Giugno 2018
569 Det. 38/19 - Liquidazione €. 1.926,41 oltre oneri riflessi e IRAP per lavoro aggiuntivo dal 1° Lugl. al 31 Dic. 2018 effettuato dai Dipendenti a tempo determinato dal Corpo di Polizia Municipale
568 Det. 49/19 - impegno spesa per noleggio fotoriproduttore per uffici del 3° Sett. - 7° Serv.
567 Det. 35/19 - Liquidazione €. 15.899,99 alla ditta Halley Consulting per servizio per allineamento ruolo idrico isole Lipari e Vulcano
566 Det. 19/19 - Impegno spesa per rinnovo abbonamento al sito " Entionline " per fornitura di servizi in materia aggiornamento per Ragioneria, Personale e Tributi
565 Det. 19/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Visit Sicily Tours srl presso la C.T.P. di Messina contro avviso di accertamento imposta di sbarco anno 2016 - Conferimento Incarico di difesa
553 Det. 18/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Minuti Andreana per compenso periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.
552 Det. 14/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di febbraio 2019.
551 Det. 13/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali febbraio 2019.
550 Det. 12/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di febbraio 2019.
549 Det. 11/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di febbraio 2019.
548 Det. 63/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione settembre, ottobre e novembre 2018.
547 Det. 62/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro A.s. 2018/2019.
546 Det. 61/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di dicembre 2018.
545 Det. 60/19 - Liquidazione a favore della ditta Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di dicembre 2018.
544 Det. 59/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di dicembre 2018.
543 Det. 58/19 - Prenotazione impegno di spesa per rimborso missioni dell'Avvocato dell'Ente.
537 Det. 42/19 - Liquidazione di spesa di € 4.999,56 alla Ditta MATOS di Gabriella Mannino per la fornitura di vestiario per gli operatori di P.M.
536 Det. 41/19 - Copertura assicurativa RC ed incendio per n. 1 Autoveicolo Fiat DOBLO' "YA 507 AK" in dotazione al Comando di Polizia Municipale - integrazione.
535 Det. 40/19 - Nomina del responsabile del procedimento e del supporto per il trattamento dei dati personali della videosorveglianza e dei relativi procedimenti del Comune di Lipari.
534 Det. 29/19 - Nomina supporta amministrativo al R.U.P. per i lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
533 Det. 28/19 - Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Aliante per servizio di trasporto urgente di migranti tratta Lipari-Messina effettuato in data 14.10.2017.
532 Det. 10/19 - Imp. spesa e contestuale liquidazione di €.285,17 all'Agenzia Unipol Sai Ruden di Tiziana Russo per stipula polizza per un veicolo tipo Porter Piaggio targato "EV264SL" in dotazione aL 3° settore servizio arredo urbano, per un anno
531 Det. 57/19 - Liquidazione contributo in favore della "A.S.R.C. VULCANO" per la manifestazione denominate "PRESEPE VIVENTE 2018/2019".
530 Det. 18/19 - Conferimento incarico dirigenziale al Segretario Generale, Dott.ssa Lyda De Gregorio, per sostituzione Dirigente in congedo ordinario.
508 Det. 36/19 - Liquidazione di spesa di € 48,00 alla Ditta G.C. COMPUTERS di Giacomo Corda per Ia fornitura di n. 2 toner occorrenti per il Comando di P.M.
507 Det. 35/19 - Liquidazione fattura alla S.E.L. Società Elettrica Liparese - fornitura energia elettrica per varco elettronico A.P.U. Periodo novembre e dicembre 2018
506 Det. 34/19 - Liquidazione di €.56,00 al Sig. Famularo Bartolo, per pagamento verbale, effettuato erroneamente due volte.
505 Det. 33/19 - Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Pagamento 4° Trimestre 2018.
504 Det. 27/19 - Liquidazione della somma complessiva di €. 162,02 favore di SEL per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile.
503 Det. 26/19 - "Liquidazione della somma complessiva di € 1.163,57 favore di Hera Comm S.r.l. ed Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate nel territorio Comunale. "
502 Det. 25/19 - "Liquidazione spesa di € 348,25 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore.
501 Det. 24/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 2.000,00 per fornitura di una polizza assicurativa per il G.C.V.P.C. ditta Trio s.n.c. di Nanì Rosario e C.
500 Det. Sin. 17/19 - Nomina del Sig. Scaldati Francesco come collaboratore volontario esterno a titolo gratuito per attività connesse alla promozione di prodotti agricoli e tipici dell'isola di Filicudi.
499 Det. Sin. 16/19 - ATTO di costituzione avverso gli appelli delle sentenze, presentati dalla SNAV SPA imposta di sbarco anno 2013 e 2014 - Conferimento Incarico di difesa.
494 Det. 37/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. Società Elettrica Liparese, per la fornitura di energia elettrica per il Ponte Radio di Monte S. Angelo - periodo novembre/dicembre 2018.
493 Det. 56/19 - Liquidazione Contributo in favore della 'PRO LOCO ISOLE EOLIE' - LIPARI" per la manifestazione denominata Eolie in Classico 2018 - XIIII edizione" 27 Agosto - 1° Settembre 2018.
492 Det. 55/19 - Liquidazione Contributo in favore del Gruppo Folklorico "Cantori Popolari delle Isole Eolie" per la manifestazione denominata "Folkmare 2018" - 7 - 10 Settembre 2018.
491 Det. 54/19 - Liquidazione contributo in favore della "ASD SPORTING CLUB JUDO LIPARI per la manifestazione sportiva denominata "Un Mare di Judo 2018"
490 Det. 53/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
489 Det. 52/19 - Modello di intervento P.I.P.P.I. 7 (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione ) Fornitura materiale di cancelleria Liquidazione.
488 Det. 51/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria ARIMONDI di Lisa Maria & C. SAS di Torregrotta (ME) per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
487 Det. 50/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Tipography di Lipari per la fornitura di n. 500 tessere occorrenti per il corretto funzionamento dell'Ufficio.
486 Det. 34/19 - ERRATA CORRIGE "Liquidazione di €. 8.455,13 a Leonardo Consorzio Europeo relativa a competenze professionali per acconto DL, misura e contabilità al 3° SAL, e saldo progettazione studio fattibilità ambientale...omissis...
485 Det. 01/19 - Nomina dei REFERENTI di cui dall'art. 4, comma 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021.
480 Det. Sin. 14/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'associazione idea Brescia per l'organizzazione di un incontro sul tema "il tuo cervello è prezioso non aggredirlo con le droghe" - Lipari, 10 maggio 2019
479 Det. Sin. 15/19 - Conferimento incarico legale, per continuità, all'Avv. Leone Salvatore nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Catania.
478 Det. 30/19 - Liquidazione spesa di € 40,00 alla ditta Ferlazzo Srl di Vulcano per fornitura carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale Isola di Vulcano.
477 Det. 29/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
476 Det. 28/19 - Liquidazione €. 3.229,86 oltre oneri riflessi e IRAP per compenso lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Corpo di Polizia Municipale periodo 01 Luglio 31 Dicembre 2018.
475 Det. 48/19 - Liquidazione di €.94,86 alla ditta "Paino Caterina" con sede in Lipari, Corso Vittorio Emanuele n.233, per la fornitura di n.25 risme di carta formato "A4".
474 Det. 47/19 - Liquid. €. 60.674,60 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - settembre 2018.
473 Det. 33/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del lavori di manutenzione rete idrica in località San Bartolo e in Via Picone nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
472 Det. 32/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Febbraio 2019.
471 Det. 31/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 all'Impresa Biviano Angelo per lavori di ripristino funzionalità molo di Alicudi a seguito Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 8 del 12/02/2018.
470 Det. 30/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per l'intervento di manutenzione del pc in dotazione all'ufficio Idrico.
469 Det. 29/19 - Liquidazione di €. 79.364,16 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per somministrazione di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari, novembre e dicembre 2018.
468 Det. 28/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per la fornitura e collocazioni contatori idrici navi cisterne nelle isole del Comune di Lipari.
467 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
466 Det. 16/19 - Impegno per IRAP dovuta sui compensi degli amministratori e dei titolari di cariche elettive. Anno 2019.
465 Det. 15/19 - Impegno oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali - Anno 2019.
464 Det. 31/19 - Liquidazione spesa di €. 425,63 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
458 Det. 32/19 - Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente contrattista a tempo determinato Luca Bartolomea.
457 Det. 45/19 - Impegno di spesa di €.13.761,60 per i lavori di ripristino della viabilità pubblica, relativi alla strada comunale denominata Guardia - Porto dell'isola di Filicudi.
456 Det. 34/19 - Impegno di spesa di €. 312.004,24 in favore della ditta Loveral S.r.l. per l'effettuazione del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza/area di sosta tecnica dei rifiuti solidi urbani ...omi
455 Det. 26/19 - Impegno spesa per proroga servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/01/2019 al 28/02/2019" e "per manutenzione straordinaria a chiamata".
454 Det. 14/19 - Impegno spesa di €. 1.773,14 per fornitura e posa cartongesso anti-umido nei locali destinati ad archivio del 2° Settore - Affidamento alla Difta EDIL. A FONTI.
453 Det. 47/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di gennaio 2019.
452 Det. 45/19 - Liquidazione di €. 600,00 a saldo fattura all'Avv. Mandarano Claudio per l'attività legate svolta nel procedimento di mediazione promosso da A. D. e G. C. c/Comune di Lipari.
451 Det. 44/19 - Liquid. €. 102.208,70 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - Dicembre 2018.
450 Det. 43/19 - Affidamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti alla ditta GESTAM S.r.l. - Impegno di spesa di €. 6.000,00
449 Det. 42/19 - Affidamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso alla ditta GESTAM S.r.l. - Impegno di spesa di €. 4.000,00.
448 Det. 41/19 - Affidamento della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili e relativo impegno di spesa di €. 7.000,00.
447 Det. 40/19 - Impegno di spesa di €. 20.000,00 a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura della plastica proveniente da raccolta differenziata.
446 Det. 39/19 - Impegno di spesa di €. 20.000,00 a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da raccolta differenziata.
445 Det. 38/19 - Liquidazione di €. 189.085,50 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - saldo anno 2018.
444 Det. 37/19 - Liquidazione di € 69.103,87 alla ditta "Eolian Service srl" per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di novembre e dicembre.
443 Det. 36/19 - Liquidazione di €. 8.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di novembre e dicembre.
442 Det. 35/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/01/2019 al 31/01/2019.
441 Det. 33/19 - Liquidazione di € 213,12 alla ditta S. E. L. per la fornitura di energia elettrica nei cimiteri comunali nell'isola di Lipari nel VI bimestre 2018.
440 Det. 27/19 - Liquidazione di €. 950,00 alla Ditta SIEL srl per lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto dell'isola di Stromboli.
439 Det. 22/19 - Liquidazione per l'attività di R.U.P.al geom. Placido Sulfaro per i lavori di sistemazione della sede stradale al fine di ripristinare la viabilità della via comunale denominata Canale Portella. Isola di Filicudi.
438 Det. 25/19 - Affidamento e contestuale impegno spesa dell'incarico per analisi reflui del depuratore a Acque potabili 01/01/2019 al 31/12/2019 allo Studio Tecnico Ambientale.
437 Det. 23/19 - Liquidazione di €. 1580,37 al dott. Giuseppe Zaffino per direzione tecnico-scientifica dell'impianto comunale di pretrattamento comunale ed esecuzione di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche per Ia ....omissis...
436 Det. 24/19 - Impegno spesa di €. 8.000,00 e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'isola di Filicudi. 2019
435 Det. 19/19 - Liquidazione di €. 16.500,00 all'impresa Vino Antonino per lavori di manutenzione nelle aule degli edifici scolastici di Pianoconte e S. Lucia di Lipari.
434 Det. 18/19 - Liquidazione saldo 1° SAL di €. 32.086,00 Geomar di Musumeci Maria Pia per lavori di manutenzione delle strade comunali.
433 Det. 17/19 - Liquidazione di €. 48.650,00 alla ditta Scaffidi Natale per servizio di mezzo autobotte per Isola di Vulcano.
432 Det. 21/19 - Liquidazione di €.4.250,00 per fornitura materiali ed attrezzature per manutenzione delle elipiste nelle isole del Comune di Lipari alla Ditta SIEL srl di A.&G.
431 Det. 20/19 - Liquidazione alla ditta Helipad Industries S.r.l. per fornitura di calze di ricambio per maniche a vento delle elipiste comunali adibite a servizio di pronto intervento del 118.
430 Det. 19/19 - Liquidazione di € 3.871,60 per la fornitura materiali ed attrezzature necessarie alla manutenzione dei ponti radio di Protezione Civile ed alla manutenzione dell'apparato sirene di emergenza.
429 Det. 18/19 - Impegno di spesa per l'acquisto di beni e materie prime necessari per manutenzione mezzi adibiti a pronto intervento.
428 Det. 13/19 - Liquidazione spesa alla ditta Immedia S.p.A. di Reggio Calabria per servizio assistenza assicurativa software, sistemistica e immedia per area finanziaria e area stipendi al personale in dotazione al Servizio Ragioneria per l'anno 2019.
427 Det. 12/19 - "Liquidazione di €. 468,48 alla ditta Olivetti S.p.A. per spese noleggio fotocopiatrici in convenzione Consip del 2° Settore: Economico - convenzione Consip del 2° Settore: Economico - Finanziario - Periodo 01/10 al 31/12/2018. "
426 Det. 11/19 - Liquidazione di €.1.708,00 alla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania per l'acquisto della licenza per iI software gestione giuridica del personale per l'ufficio Stipendi e Pensioni del servizio Ragioneria per l'anno 2019.
425 Det. 10/19 - Liquidazione indennità di reggenza a scavalco del Segretario Generale dr. Vincenzo Scarcella.
424 Det. 48/19 - Liquidazione di €. 9.966,53 alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
423 Det. 47/19 - Pagamento Lassa automobilistica (bollo di circolazione) per autovettura Fiat 600 tg DN852YT in dotazione al 1° Settore "Affari Istituzionali e Socio-Culturale" - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 105,07.
422 Det. 46/19 - Liquidazione di €. 404,58 a saldo fattura all'Avv. Di Mario Alberto per l'attività legale svolta per l'assistenza legale ed amministrativa sull' iter procedurale su "Licenza Edilizia.
421 Det. 44/19 - Fornitura carburante per impianti di riscaldamento degli edifici scolastici degli Istituti Comprensivi "Lipari" e "Lipari 1 " - Impegno spesa ed affidamento fornitura alla ditta Salmotor snc di Lipari.
420 Det. 43/19 - Noleggio di n.2 fotocopiatrici occorrenti per uffici area istituzionale ed altri uffici del I Settore in convenzione Consip presso kyocera document solutions italia s. P.a. - liquidazione fattura per l'importo di 6.340,81 (14° trimestre)
419 Det. 42/19 - Liquidazione contributo favore della Associazione "Blog 7 Isole" per la manifestazione-denominata portedartista 2018'.
418 Det. 41/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di gennaio 2019.
417 Det. 40/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di gennaio 2019.
416 Det. 39/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mesi di sett/ott/nov.
415 Det. 38/19 - Liquidazione spesa di €. 1.866,02 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
414 Det. 37/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MERRINA ANTONINO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
413 Det. 36/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di € 230,10 all'assessore comunale, sig.ra De Luca Tizianai, per rimborso spese missioni effettuate.
406 Det. Sin. 13/19 - Conferimento incarico legate per riassunzione procedimento RGN 59/2018 dinanzi al Tribunate di Barcellona P.G.. - Comune di Lipari /F.Ili Scuttari di Scuttari Benito & C..
405 Det. Sin. 12/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso il ricorso presentato dal Sig. D'A. V. c/Comune di Lipari per l'annullamento della Ordinanza Sindacale n. 88/2018 e di ogni altro atto presupposto a consequenziale.
404 Det. 27/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto di n. 15 sacchi di asfalto bituminoso.
403 Det. 26/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto alla Ditta Eoliana Edilizia S.r.l per I'acquisto di n. 5 cassette contatore mono.
402 Det. 25/19 - Liquidazione di spesa di €.2.013,00 alla Ditta Servizi Speciali s.r.l. di Palermo quale saldo per la fonitura, installazione e configurazione di Kit di videosorveglianza per controllo delle aree a rischio discarica.
401 Det. 24/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea.
400 Det. 22/19 - Impegno di spesa per pagamento noleggio POS anno 2019, a favore di Axerve spa, per noleggio pos al Comune di Lipari, Polizia Municipale Uff. contravvenzioni.
399 Det. 21/19 - Liquidazione spesa di €.541,50 alla ditta EGAF EDIZIONI S.r.l. per rinnovo abbonamento alle pubblicazioni e servizi anno 2019.
398 Det. 22/19 - Liquidazione di €. 4.148,00 alla ditta Halley Consulting per fornitura di n. 200 contatori per acqua potabile.
397 Det. 21/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dicembre 2018.
396 Det. 20/19 - Liquidazione €. 49,500,00 all'Impresa Bel Mar. Costruzioni Srl per completamento dei lavori di manutenzionwe degli edifici scolastici del Comune di Lipari.
395 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €. 9,95 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
394 Det. 07/19 - Liquidazione spesa di €.525,00 alla ditta LN Garden di Giorgianni Luigi per la fornitura di n.150 ciclamini vaso 13 da impiantare negli spazi verdi comunali.
393 Det. 34/19 - Liquidazione di €. 759,03 in favore della HERA COMM SRL, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di dicembre 2018.
392 Det. 33/19 - Liquidazione importo €. 4.111,14 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
391 Det. 32/19 - Liquidazione importo €. 2.300,12 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
390 Det. 31/19 - Liquidazione somma di €. 305,00 all'avv. Anna Mirabile quale acconto competenze presso la C.T.R. di Messina nel giudizio promosso da Lo Nardo Maria.
389 Det. 30/19 - Liquidazione somma di €. 305,00 all'avv. Anna Mirabile quale acconto competenze presso la C.T.R. di Messina nel giudizio promosso da Gallo Rosaria.
382 Det. 32/19 - Proroga temporanea appalto lavori di pulizia uffici comunali e sedi di competenza, fino al 28/02/2019 - Impegno di spesa di €. 2.487,12.
381 Det. 10/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia per compenso periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.
374 Det. 31/19 - Liquidazione €. 56,80 ditta Paino Caterina come saldo per fornitura di cancelleria occorrente per il Serv. Cimiteriale
373 Det. 30/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento ditta OPM per fornitura di n° 50 blocchi di formulari identificazione rifiuti occorrenti per Serv. Ecologia
372 Det. 28/19 - Liquidazione €. 75,88 ditta Paino Caterina come saldo per fornitura di n° 20 risme carta A4 per Ufficio Cimiteri
371 Det. 17/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 7° e 8° del 3° Settore
370 Det. 16/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 5° e 6° del 3° Settore
369 Det. 15/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 3° e 4° del 3° Settore
368 Det. 14/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 1° e 2° del 3° Settore
367 Det. 3/19 - Liquidazione spesa €.211,91 a ditta Olivetti S.p.a. per noleggio fotocopiatrice 3° Sett. - Sviluppo Tutela Territorio 3° Serv. Urbanistica
366 Det. 2/19 - Liquidazione spesa €. 624,00 all'Arch. Annamaria Prestipino per incarico professionale di supporto al Serv. Urbanistica
365 Det. 9/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Tributi - Serv. Beni e Imposte comunali
364 Det. 8/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Ragioneria
363 Det. 7/19 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Settore 2° dal 01/09/18 al 31/12/18
362 Det. 35/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per incarico legale conferito all'Avv. Domenico Cavaliere per proporre appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina avverso sent. del Trib. Messina n. 2485/18
361 Det. 34/19 - Proroga incarico di Posizione Organizzativa al dipendente Livio Ruggiero nell'ambito dei servizi 3° e 4° del 1° Servizio Informatizzazione - Serv. Innovativi al cittadino e Serv. Demografici sino al 30 Aprile 2019
360 Det. 33/19 - Serv. trasporto gratuito sudenti scuole medie superiori A.s 2018/2019. Liquidazione ditta Liberty Lines S.p.a. per passaggi durante il mese di Novembre 2018
359 Det. 32/19 - Ulteriore impegno spesa di €. 650,00 per incarico legale conferito all'Avv. Zaia Luca avverso ricorso TAR Catania dalla Sig.ra D.V.N. c/Comune di Lipari
358 Det. 31/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. La Greca Susanna di €. 21,50 per acquisto di un contributo unificato per emissione decreto ingiuntivo per recupero canoni suolo pubblico
357 Det. 30/19 - Liquidazione €. 9.255,37 Parrocchia Maria SS. del Terzito per servio ricovero 3° trimestre 2018
356 Det. 29/19 - Liquidazione ditta Urso per abbonamenti mensili agli studenti scuole dell'obbligo e medie superiori dal 22/11/18 al 21/12/18 - A.s. 2018/2019
355 Det. 28/19 - Liquidazione ditta Cafarelli Teodoro di Patti per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019
 
  MESE DI GENNAIO
N. Pub. OGGETTO
350 Det. 20/19 - "Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale all'Azienda VULCANIA TOURS s.n.c. di Scaffidi Raimondo & C.- quale saldo 2/3 del IV° trimestre, 4%e Adeguamento istat a saldo di tutto il 2014."
349 Det. 19/19 - Liquidazione spesa di €. 161,15 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
348 Det. 29/19 - Liquidazione di € 1.032,91 alla sig.ra Busetta Caterina quale rimborso del deposito cauzionale versato per i lavori eseguiti presso il Cimitero Comunale di Lipari.
347 Det. 27/19 - Impegno e liquidazione di €.59,69 a favore del Responsabile del Servizio Cimiteri geom. Placido Sulfaro quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'autocarro DP850LT per l'anno 2019.
346 Det. 07/19 - Determina a contrarre per i lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato, torrente Gabellotto e via Ponte nell'isola di Lipari, di cui alla OCDPC 340/2016.
345 Det. 06/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla Ditta Impianto Agip di Lipari per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per i servizi del 3° Settore Servizio Arredo Urbano.
344 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €.1.212,68 alla Ditta Gitto Rosario per fornitura e sostituzione attrezzature elettriche fuori use presso gli uffici del 2° Settore.
343 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €. 2.854,80 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Lembo Francesco per compenso 4° Trimestre 2018.
342 Det. 27/19 - Liquidazione €.1.250,00 Locazione sede Centro Sociale Comunale per anziani di Canneto 40 Trimestre 2018 (Ottobre, Novembre, Dicembre).
341 Det. 26/19 - Liquidazione contributo in favore della Associazione Culturale "I.DEE" per la manifestazione denominata "Festa della Musica" - Lipari 21 e 22 Giugno 2018.
340 Det. 25/19 - Liquidazione fattura del 03/01/2019 alla ditta Linea Verde di Signorato Valeria per l'importo di €.1.430,00 per fornitura alberi di Natale.
339 Det. 24/19 - Liquidazione di complessivi €.643,01 riconosciuti dal C.C. con delibera n. 98/2018, quali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi.
337 Det. Sin. 11/19 - Proposizione di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 248512018. Affidamento incarico legate.
336 Det. Sin. 10/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Natoli Antonietta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, contra intimazione di pagamento TARSU anni di riferirnento 2000- 2010.
335 Det. Sin. 09/19 - Costituzione in appello per la riforma della sentenza emessa dalla CTP di Messina, proposta da Riscossione Sicilia Spa nei confronti di Grioli Raimondo contro l'intimazione di pagamento delle cartelle Tarsu ...omissis....
334 Det. Sin. 08/19 - Nomina Responsabile Unitco del Procedimento e Progettista per i " Lavori di rimodulazione di una porzione del cimitero di Vulcano"
327 Det. 16/19 - Liquidazione €. 30.000,00 all'Impresa Natoli Pino per i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport "N. Biviano" di Lipari.
326 Det. 05/19 - Liquidazione di € 423,82 alla Ditta Olivetti per noleggio fotocopiatrice al Servizio Illeciti e Condono.
325 Det. 15/19 - Lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari - Approvazione risultanze di gara .
324 Det. 14/19 - Liquidazione €. 40.000,00 all'Impresa Edil A Fonti di Fonti Antonino per acconto al 2° SAL dei lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
323 Det. 13/19 - Prenotazione impegno per spese di missione e corsi di formazione do aggiornamenti del Dirigente e del personale del III° Settore per l'anno 2019.
322 Det. 06/19 - Approvazione progetto esecutivo per i lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato, torrente Gabellotto e via Ponte nell'isola di Lipari.
321 Det. 05/19 - Liq. fatt. dell'Ing. Davide Ferlazzo per Pattivita di progettazione esecutiva, analisi e rilievi dei lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato isola di Vulcano.
320 Det. 06/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali gennaio 2019.
319 Det. 05/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di gennaio 2019.
318 Det. 04/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di gennaio 2019. "
317 Det. 03/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di gennaio 2019.
316 Det. 23/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di €. 226,15 al Sindaco del Comune di Lipari, Rag. MARCO GIORGIANNI, per rimborso spese missioni effettuate.
315 Det. 22/19 - Indennità di carica agli amministratori gettoni di presenza ai consiglieri comma e Impegno spesa Anno 2019
314 Det. 21/19 - Impegno spesa di €.2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. La Greca Susanna per resistere in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo - Sezione Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dai Sigg. S. G. e S. G/ca.
313 Det. 20/19 - Affidamento alla "Aeolian Islands Destination Market Company s.r.l." del servizio di promozione turistica del Comune di Lipari alla BIT di Milano.
312 Det. 19/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 22/10/2018 al 21/11/2018 - anno scolastico 2018/2019.
311 Det. 18/19 - Liquidazione a favore della libreria MOSCA di Patti per rimborso buoni Libra - A.s. 2018/2019.
310 Det. 17/19 - Liq. a favore della Ditta Salmotor snc di Lipari per la fornitura carburante per impianto di riscaldamento dei plessi scolastici di S. Lucia di Lipari, Canneto e Pianoconte, facenti parte Istituto Compr. "LIPARI ".
309 Det. 16/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residenti nell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019. "
308 Det. 15/19 - Liquidazione a favore della Ditta Paino Caterina per rimborso buoni libro Anno scolastico 2018/2019.
307 Det. 14/19 - Impegno spesa di € 2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. Mandarano Claudio per resistere in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo - Sezione Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dal Sig. S. A..
306 Det. 13/19 - Liquidazione di € 194,98 per intervento tecnico affrancatrice dell'Ufficio Protocollo.
305 Det. 12/19 - Impegno di spesa per servizio specialistico di bonifica banca dati anagrafe per presubentro all'A.N.P.R.
299 Det. Sin. 07/19 - Assegnazione obiettivi al Segretario Generale, dott.ssa Lyda De Gregorio, per I'anno 2019 - Applicazione art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 - Approvazione scheda metodologica di valutazione.
296 Det. 18/19 - Prosecuzione rapporto di lavoro a tempo parziale per il biennio 2019-2021 dependente Belletti Marina
294 Det. 07/19 - Impegno spesa di €.161,04 per acquisto timbri occorrenti per gli uffici del 2° Settore Contestuale affidamento alla Ditta Typography s.r.l.
293 Det. 26/19 - Liquidazione di € 59,70 alla ditta Saltalamacchia Salvatore per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il Servizio Cimiteriale.
292 Det. 25/19 - Liquidazione di €. 979,66 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso.
291 Det. 24/19 - Liquidazione di €. 3.960,00 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti. Mese di novembre 2018.
290 Det. 04/19 - Deter. a contr. per l'affid. incar. indagini geognostiche e relazione geologica per lavori ripristino galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che coll. Lipari con le Fraz. di Canneto, Lami ed Acquacalda.
288 Det. Sin. 06/19 - Resistenza in giudizio presso la C. di App. di Palermo - Sez. Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dai Sigg. S. G. e S. G/ca, contro la sentenza del "Commissariato per la Liquidazione Degli Usi Civici Della Sicilia".
283 Det. 13/19 - Liq. €. 15.000,00 alla ditta G. & P. Letizia s.r.I.s. per acconto sui lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un muro sito a Drautto e costruzione condotta acque piovane nell'isola di Panarea del Comune di Lipari.
282 Det. 12/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/07/2018 al 31/12/2018".
281 Det. 01/19 - Liquidazione di spesa della somma di €.10,40 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
280 Det. 26/19 - Impegno spesa per acquisto carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi e relativo affidamento.
279 Det. 25/19 - Impegno spesa per acquisto batteria per autovetture in dotazione al servizio Tributi.
278 Det. 17/19 - Liquidazione di spesa di € 36,91 alla TIM S.p.a. - Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business.
277 Det. 16/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea.
276 Det. 15/19 - Liquidazione spesa di €. 74,98 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
275 Det. 14/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
274 Det. 13/19 - Liquidazione di € 5.000,00 per spese postali all'Ente Poste - Filiale di Catania per l'ufficio Protocollo .
273 Det. 23/19 - Liquidazione di €.6.405,00 alla ditta Euroservice Group S.r.l. per l'espletamento del servizio di pulizie straordinarie degli immobili comunali
272 Det. 22/19 - Liquidazione di € 2.487,12 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di dicembre 2018.
271 Det. 21/19 - Liquidazione di €. 56.022,52 alla ditta "Sicula Compost S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 200108) nel mese di novembre 2018.
270 Det. 20/19 - Liquidazione di €. 136.903,37 alla ditta Green Fleet S.r.l. a saldo fattura per l'espletamento del servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel mese di dicembre 2017.
269 Det. 11/19 - Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
268 Det. 24/19 - Rett. det. n° 2 del 08/01/19 all'Avv. Anna Mirabile di Lipari. Imp. spesa €.610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Gallo, presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento delle Cart. Tarsu e Tari riferite anni dal 2008 al 2015
267 Det. 23/19 - Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di €.2.808,00 quale somma versata e non dovuta al Comune di Lipari per ICI anni 2010-2011 e IMU anno 2012 dalla società Italsat s.r.l.
263 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di € 390,00 alla ditta Ferlazzo Srl di Vulcano per fornitura carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale Isola di Vulcano.
262 Det. 19/19 - Impegno di spesa di €.1.050,00 e contestuale affidamento del servizio di rilievo fotografico sovrapposto alla mappa catastale per l'identificazione dei lotti relativi alla zona sita in loc. Bagnamare.
261 Det. 18/19 - Impegno di spesa di € 1.500,00 e contestuale affidamento del servizio di caratterizzazione geomeccanico del fronte roccioso relativo alla zona sita in loc. Bagnamare.
260 Det. 17/19 - Aff. diretto alla ditta "MEKI Impesa di Merlino Angelo" del servizio manutenzione del muro di contenimento del VII ripiano del cimitero comunale di Lipari in prossimità della cappella Hunzicher e relativo impegno di €.3.611,20.
259 Det. 16/19 - Liquidazione di €.465,00 alla ditta "Edilcisa srl" come saldo per la fornitura di 200 Kg di sacchi neri 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale.
258 Det. 22/19 - Liquidazione della somma di €.4.392,00 in favore della ditta De Francesco Michele snc di Messina, per manutenzione degli impianti ascensori del palazzo dei congressi, anno 2018.
257 Det. 13/19 - Liquidazione di €. 700,00 a saldo fattura all'Avv. Di Mario Alberto per l'attività legale svolta per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra B.S..
256 Det. 12/19 - Servizio di trasporto gratuito a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiore. Impego di spesa per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020.
255 Det. 11/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
254 Det. 11/19 - Impegno per collaudo autovetture uffici del 1° Settore.
253 Det. 10/19 - Liquidazione spesa di €. 3.052,09 alla " TIM S.p.A. - Direzione e Coordinamento Vivendi S. A. "- a saldo fatture telefoniche del Comune di Lipari relative ai mesi di Ott/Nov 2018.
252 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €. 62,32 alla ENEL Energia S.p.A. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Panarea - ott./nov. 2018.
251 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - novembre 2018.
250 Det. 07/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.102,86 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Via Garibaldi - Periodo ottobre - novembre 2018.
249 Det. 06/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.077,19 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Piazza Mazzini - Periodo ottobre - novembre 2018.
248 Det. Sind. 05/19 - Nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
247 Det. Sind. 04/19 - Affidamento di incarico legale per l'assistenza e difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. D. A. c/Comune di Lipari e Cooperativa "Eldorado".
246 Det. Sind. 3/19 - Resistenza in giudizio presso C.A.P. di Palermo - Sez. Usi Civici avverso Atto d'Appello presentato dal Sig. S.A. contro sentenza n. 41034/18 del Commiss. per la Liquidazione degli Usi Civici Sicilia - Affidamento incarico legale
245 Det. Sind. 2/19 - Integrazione Det. N° 132/18 di conferimento all'Arch. Mirko Bartolo Ficarra ell'incarico di Dirigente del 3° Settore con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ...omissis...
243 Det. 12/19 - Liquidazione €. 123,83 a ditta Errebian Spa
242 Det. 11/19 - Liquidazione €. 1.039,46 a ditta Office Depot Italia S.r.l.
241 Det. 10/19 - Liquidazione spesa €. 80.000,00 alla ditta Paino Raimondo peer lavori di pavimentazione ed illuminazione porti Marina Corta , Canneto e Vulcano del Comune di Lipari a seguito Ordinanza Sind. Contingibile ed urgente N° 14/18
240 Det. 4/19 - Liquidazione spesa €. 500,00 ditta Linea Verde per fornitura di n. 100 stelle di natale vaso 18/20 da impiantare negli spazi verdi comunali
239 Det. 3/19 - Liquidazione spesa €. 109,45 ditta Agip di Lipari per fornitura carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il Servizio Arredo Urbano
238 Det. 6/19 - Liquidazione spesa €. 389,90 al Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott.ssa Minuti Andreana quale rimborso spese sostenute
237 Det. 5/19 - Liquidazione spesa €. 577,50 al Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia quale rimborso spese sostenute
236 Det. 4/19 - Liquidazione spesa €.563,96 al Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott. Lembo Francesco quale rimborso spese sostenute
235 Det. 10/19 - Liquidazione ditta Hera Comm S.r.l. per fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori - Novembre 2018
220 Det. 10/19 - Nomina RUP per progettazione esecutiva per manutenzione straordinaria sentieri/percorsi naturalistici di pregio ambientale - Isole minori del comune di Lipari
219 Det. 11/19 - impegno spesa e contestuale affidamento fornitura n. 2 toner compatibili per Comando P.M. - Ufficio Contravvenzioni
218 Det. 10/19 - Liquidazione spesa €. 55,00 dita Plug and Play per fornitura di un fotoconduttore per stampante Samsung
217 Det. 9/19 - Liquidazione spesa €.370,00 ditta Ferraman s.r.l.s. per fornitura di una punta per martello pneumatico
216 Det. 8/19 - Liquidazione spesa €. 245,93 alla ditta Agip di Lipari per fornitura di carburante occorrenti per mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
215 Det. 7/19 - Liquidazione spesa €. 75,34 alla ditta Agip di Lipari per fornitura di carburante occorrenti per mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
214 Det. 15/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta FEE Italia della fornitura di n. 20 "Bandiere Blu"
213 Det. 14/19 - Liquidazione €. 2.487,12 alla ditta Euroservice Group S.r.l. per servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza - Novembre 2018
212 Det. 13/19 - Liquidazione €. 256.105,889 ditta Green Fleet S.r.l. per espletamento servizio trasporto via mare deri R.S.U. ed assimilati mesi Ottobre e Novembre 2018
211 Det. 9/19 - Liquidazione € . 99.928,05 alla ditta Geomar per interventi eseguiti nelle reti idriche/fognaria Isola Panarea a seguito Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente N. 93/18
210 Det. 8/19 - Liquidazione € . 9.900,00 alla dittta Geomar per lavori di manutenzione strada comunale S.Gaetano Frazione di Acquacalda - Lipari
209 Det. 7/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di riparazione Fiat 600 in dotazione al 1° e 2° Servizio 3° Settore
208 Det. 6/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - Gennaio 2019
207 Det. 5/19 - Liquidazione all'Arch. Mirko Ficarra per progettazione variante dei lavori di riqualificazione della frazione di Canneto ,Marina Garibaldi
206 Det. 3/19 - Affidamento diretto dei lavori di rimozione materiale terroso sulla strada Comunale Quattrocchi - Acquacalda - Isola di Lipari
205 Det. 1/19 - Nomina gruppo di lavoro e D.L. a supporto del RUP per iter di demolizione d'ufficio di opere abusivamente realizzate isola di Panarea loc. Timpone - Dittaa Ignoti
195 Det. 6/19 - Impegno spesa di €. 5.000,00 per spese postali e telegrafiche occorrenti per l'ufficio Protocollo
194 Det. 12/19 - Liquidazione €.124,37 alla ditta Hera Comm srl come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole minori nel mese di Novembre 2018
193 Det. 9/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Società Poste Italiane - Poste Mobile - per ricarica schede telefonia mobile Protezione Civile - Periodo Gennaio/Dicembre 2019
192 Det. 3/19 - Impegno spesa €. 10.269,00 con contestuale affidamento per completamento del servizio per allineamento ruolo idrico
191 Det. 9/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune
190 Det. 8/19 - Liquidazione a ditta Salmotor di Lipari per fornitura carburante necessario per l'impianto di riscaldamento del Plesso Scolastico S.Domenico Savio facente parte dell'Ist. Compr. " Lipari 1"
189 Det. 7/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari mese Novembre 2018
184 Det. 08/19 - Nomina REO per n. 4 PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO - D.D.G. 9466 del 08/08/2018 e D.D.G. 9483 del 09.08.2018 del Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento del Servizi e delle Attività Formative.
183 Det. 04/19 - Liquidazione di €. 53.671,78 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo ottobre e novembre 2018.
182 Det. 10/19 - Rettifica della Determina n.72 del 27.12.2018.
181 Det. 21/19 - Imp. e liquidazione di €. 61,50 all'Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Me Uff. Prov. Territorio. Atto n. 199762 Campione Certo n. 25852 del 04/12/2018, per rett. di classamento del Megaparcheggio di via Cappuccini di Lipari.
180 Det. 06/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di dicembre 2018.
179 Det. 05/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di dicembre 2018.
178 Det. 05/19 - Servizi di telecomunicazioni: acquisto su ME.PA. "Acquistinretepa.it" del servizio di fonia e dati per il Comune isola di Lipari - sedi comunali, uffici e frazioni anno 2019.
177 Det. 04/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Soc. Poste Italiane - PosteMobile - per ricarica scheda telefonia mobile Sindaco - periodo gennaio/dicembre 2019.
176 Det. 03/19 - Rimborso somme versate per matrimonio civile - Liquidazione €. 250,00 sigg. Vercellis-Forcinella.
175 Det. 01/19 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO). Impegno e contestuale liquidazione.
168 Det. 05/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento fornitura di n. 2 toner originali per il Comando di P.M.
167 Det. 09/19 - Affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta Cartolibreria "Paino Caterina" con sede in Lipari, per la fornitura di n.25 risme di carta formato "A4" e relativo impegno di spesa di €.95,00.
166 Det. 08/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di gennaio 2019.
165 Det. 07/19 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'iter di demolizione d'ufficio di opere abusive realizzate nell'isola di Panarea, Loc.ta Timpone Comune di Lipari - Sez. Panarea - Ditta: IGNOTI
164 Det. 02/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Lipari.
163 Det. 01/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Vulcano.
162 Det. 02/19 - Rimborso oneri concessori pratiche condono edilizio n.24 e n.439 L.326/03 ditta Costa Anna Maria per la somma di €.5.599,26.
161 Det. 01/19 - Rimborso oneri concessori pratica condono edilizio n. 293 L.326/03 ditta Errico Alessandro per la somma di €.849,16.
160 Det. 02/19 - Affidamento diretto dei lavori di rimozione del materiale terroso proveniente da frana riversatosi sulla strada comunale denominata Chiesa Vecchia - Vitusa - Isola di Lipari.
159 Det. 01/19 - Liquidazione all'Impresa C.N.T. S.r.l. per i lavori di sistemazione della sede stradale al fine di ripristinare la viabilità della via comunale Canale Portella isola di Filicudi.
158 Det. 20/19 - Liquidazione importo €. 3.138,18 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
157 Det. 19/19 - Liquidazione di €. 776,32 in favore della HERA COMM SRL, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di novembre 2018.
156 Det. 02/19 - Impegno spesa €.25.000,00 per servizi postali.
155 Det. 04/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di dicembre 2018.
154 Det. 06/19 - Liquidazione di spesa di € 3.424,50 alla ditta Edilcisa s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico.
153 Det. 05/19 - Liquidazione di spesa di € 70,00 alla ditta Edilcisa s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione dei giochi ludici presenti del parco giochi di Canneto.
152 Det. 04/19 - Liquidazione di € 279.000,00 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica per il periodo dal 01/01 al 31/05/2019.
151 Det. 03/19 - Liquid. €. 108.658,35 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - Gennaio 2019.
150 Det. 02/19 - Liquidazione di €. 646,80 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di ottobre 2018.
149 Det. 01/19 - Liquid. €.105.165,64 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati -indifferenziati, compresi assimilati, ed altri serv. di igiene pubblica - mese di novembre 2018.
148 Det. 18/19 - Impegno spesa di €. 256,20 per lavori extra manutenzione ordinaria sugli impianti ascensori del palazzo dei congressi.
147 Det. 17/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da SERVIZI NAUTICI SNC DI RAFFAELE VERA & C. presso la C.T.P l'annullamento della cartella di pagamento TARI anno 2016.
146 Det. 16/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Massino D'Eufemia, presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento della Cartella IMU anno di riferimento 2012.
145 Det. 15/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Casamento, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tarsu e Tari riferite agli anni dal 2007 - 2015.
144 Det. 14/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Falliano Venera presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento delle Cartelle di pagamento IMU riferite agli anni dal 2010 - 2011.
143 Det. 13/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Martino Tindaro & C. presso la C.T.P di Messina, contro comunicazione preventiva di ipoteca per cartelle di pagamento TARI.
142 Det. 11/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dalla Società Ustica Lines SpA oggi Librty Lines spa, presso la C.T.P. di Messina, contro l'avviso di accertamento n 8 del 17/09/2018.
141 Det. 10/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Caronte & Tourist SpA, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento dell' avviso di accertamento n 1 del 17/09/2018.
140 Det. 09/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dalla Ditta IL GIARDINO DI LIPARI di Luca Cutrufelli & C. Sas, presso la C.T.P di Messina, contro cartella di pagamento Tari anno 2017.
139 Det. 08/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato dal Centro Nautico Baia Levante, presso la C.T.P di Messina, contro Cartelle di pagamento Tari 2017.
138 Det. 07/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato dalla Società Liberty Lines spa, presso la C.T.P di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 4 del 17/09/2018.
137 Det. 06/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Gems srl, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento della Cartella di pagamento Tari anno 2017.
136 Det. 05/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Catania Giuseppe, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartella Tari anno 2016.
135 Det. 04/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Lo Nardo Maria presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle di pagamentoTarsu anni di riferimento 2004-2016.
134 Det. 03/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dall'Associazione Diportisti La Magnola presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tari anno 2016.
133 Det. 02/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Gallo, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tarsu e Tari riferite agli anni dal 2008 al 2015.
132 Det. 01/19 - Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L.(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019.
131 Det. 03/19 - Liquidazione della summa di €. 1.838,36 al Tesoriere Comunale per rimborso spese sostenute per bonifici, nonché per interessi e competenze - IV Trimestre 2018.
130 Det. 02/19 - Prenotazione impegno per spese di missione e corsi di formazione del dirigente e del personale del 2° Settore Anno 2019.
129 Det. 01/19 - Impegno di spesa presunta di €. 7.500,00 per rimborso oneri che sosterrà il Tesoriere Comunale per bonifici, interessi e competenze nel corso dell'esercizio 2019.
125 Det. 03/19 - Impegno e liquidazione spesa per compenso ferie non godute all'ex dipendente comunale ...omissis...
124 Det. 02/19 - Impegno e liquidazione spesa per indennità di mancato preavviso all'ex dipendente comunale ...omissis...
121 Det. 04/19 - Liquidazione spesa di € 1.225,00 al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di Radiodiffusione e Postali Canone anno 2019.
120 Det. 03/19 - Liquidazione spesa di € 2.430,24 alla Soc. Poste Italiane - Poste Mobile per ricarica schede telefonia mobile Corpo di Polizia Municipale periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2019.
119 Det. 02/19 - Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale quale saldo IV° trimestre 2018 all' Azienda Vulcania Tour S.n.c.
118 Det. 01/19 - Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale quale saldo IV° trimestre 2018 all' Azienda Urso Guglielmo s.r.l.
114 Det. 04/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 7° e 8° ( Ambiente - Ecologia - Cimiteri - Suolo Pubblico e Protezione Civile ) del 3° Settore
113 Det. 03/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 5° e 6° ( Illeciti - Arredo Urbano ) del 3° Settore
112 Det. 02/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 3° e 4° ( Uranistica - Programmazione e Sviluppo del Territorio ) del 3° Settore
111 Det. 01/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 1° e 2° ( Lavori Pubblici - sserv. Tecnici ) del 3° Settore
110 Det. 02/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Tributi - Serv. Beni e Imposte comunali
109 Det. 01/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Ragioneria
108 Det. 01/19 - Proroga incarico di posizione organizzativa al dipendente rag. Ruggiero Livio nell'ambito dei Servizi 3° e 4° del 1° Settore - Informatizzazione - Servizi innovativi al cittadino e Servizi demografici
101 Det. Sin. 01/19 - Nomina R.U.P e Attività supporto al Rup per il progetto del 'avail di "Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato Frazione Pecorini a mare - Filicudi.
100 Det. 501/18 - Impegno di spesa per corresponsione somme all'Organismo di mediazione ADR Mediazione Facile Procedimento di Mediazione n. 2018-000160 RGM relativa alla controversia sul terreno catastalmente censito...omissis...
99 Det. 98/18 - Impegno di spesa in favore ditta Sicula Trasporti S.r.l. di Catania, P. VA 00805460870, per il servizio di conferimento R.S.U. in discarica per il mese di dicembre 2018.
98 Det. 97/18 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura plastica proveniente da raccolta differenziata.
97 Det. 96/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche lotto ME.PA. "cod. HPST18 " Impegno spesa di € 2.000,00.
96 Det. 95/18 - Impegno di spesa di €.14.647,59 e contestuale affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del Cimitero comunale di Lipari all'impresa Russo Giuseppe.
95 Det. 94/18 - Impegno di spesa di euro 5.259,53 e contestuale affidamento dei lavori nel cimitero dell'isola di Vulcano alla ditta LI.FRA Costruzioni S.r.l.
94 Det. 93/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli arenili di Canneto, Marina Lunga e Marina Corta nell'isola di Lipari alla ditta ALSEA Soc.Cooperativa.
93 Det. 99/18 - Impegno e contestuale liquidazione spesa di €. 720,80 per rimborso spese ed indennità di carica in favore del Commissario ad Acta Dott. Angelo Sajeva per interventi sostitutivi relativi ad Approvazione Rendiconto della ...omissis..
92 Det. 576/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento per installazione climatizzatori presso edifici scolastici del Comune di Lipari.
91 Det. 577/18 - L. 23.12.1998, n. 448 - fornitura gratuita o semigratuita libri di testa agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori - anno scolastico 2007/2008.
90 Det. 181/18 - Impegno spesa noleggio sul MEPA "AcquistinretePA" di attrezzature sportive codice lotto "TUTTOSPORT_LP ditta Laboratori di Meccanica s.r.i.s. di Villafranca Tirrena
89 Det. 552/18 - Impegno spesa di €. 307,50 a seguito documento emesso dalla agenzia delle entrate di Salerno.
88 Det. Sin. 99/18 - Proroga affidamento relativo al servizio di gestione e Manutenzione impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/01/2019 al 28/02/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata.
87 Det. 229/18 - Impegno di spesa di €. 3.000,00 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
86 Det. 228/18 - Impegno di spesa per l'espletamento di un corso di Ausiliario del Traffico da parte dell'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia.
85 Det. 227/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento diretto per la fornitura di n° 1 P.C. ed accessori occorrenti per gli uffici del Comando Polizia Municipale.
84 Det. 226/18 - Affidamento servizio di formazione del personale di P.M. - Impegno di spesa.
83 Det. 224/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto alla Ditta CAR SERVICE di Portelli Natale per la riparazione e la manutenzione carro attrezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale.
82 Det. 574/18 - Manutenzione del tre ascensori in dotazione presso le sedi comunali site in Piazza Mazzini, in Via Garibaldi ed in Via Maurolico. Affidamento alla ditta "De Francesco Michele s.n.c."
81 Det. 573/18 - Servizio di trasporto gratuito a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiore anno scolastico 2018/2019.
80 Det. 572/18 - Impegno spesa acquisto di materiale di cancelleria a favore degli Istituti Compensivi "LIPARI" e "LIPARI 1" di Lipari.
79 Det. 571/18 - Impegno spesa acquisto di materiale per gli Istituti "LIPARI" e "LIPARI 1" e contestuale affidamento alla Ditta NewLogiService.
78 Det. 570/18 - Impegno spesa acquisto sul MEPA di arredamento scolastico "codice MEPA: BIGARREDO" - ditta BIGA S.R.L. Industria Arredi Scolastici di Palermo.
77 Det. 567/18 - Impegno di spesa di €. 55.900.00 per concessione contributi manifestazioni culturali e sportive 2018.
76 Det. 92/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento dell'incarico di attività di progettazione esecutiva relativa alla manutenzione straordinaria di sentieri/percorsi naturalistici di pregio ambientale - Isole minori del Comune di Lipari.
75 Det. 91/18 - Impegno di spesa di €. 880,85 e contestuale affidamento del servizio di aspirazione acqua relativa al cimitero comunale di Canneto all'impresa Guarino Bartolo.
74 Det. 90/18 - Impegno di spesa di €.19.337,00 e contestuale affidamento alla ditta SIEL Srl del servizio di adeguamento a norma dell'impianto antincendio del Palacultura sito in Lipari, Via Falcone e Borsellino.
73 Det. 502/18 - Det. a contrarre e affid. diretto per studio fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Prog. per la realizzazione di un centro diurno per i gravi individuato presso l'immobile ex edificio Sip in via V. Emanuele".
72 Det. 500/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, Ia progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle aree pubbliche del territorio comunale".
71 Det. 499/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree d'imbarco e sbarco dei ...omissis...
70 Det. 498/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'accesso alle spiagge libere del Comune di Lipari per assicurare un agevole accesso.
69 Det. 279/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile del n. 2457/2018 del 15/11/2018 e n. 2844 del 27/12/82018.
68 Det. 278/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile del Sig. Formica Salvatore.
67 Det. 277/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile n. 2156/2018 del 21/09/2018.
66 Det. 276/18 - Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
65 Det. 275/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento di lavori di manutenzione strada comunale S. Gaetano frazione Acquacalda dell'isola di Lipari.
64 Det. 274/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento incarico professionale per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione dell'isola di Lipari.
63 Det. 273/18 - Integrazione Impegno spesa per fornitura di acqua potabile dall'impianto di dissalazione.
62 Det. 272/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento del favori di manutenzione strade comunali nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
61 Det. 271/18 - Impegno spesa per pagamento all'Anac del contributo di gara relativo al "lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
60 Det. 270/18 - Impegno di spesa debiti fuori bilancio anno corrente (2018)
59 Det. 269/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione varie nel porto dell'isola di Stromboli.
58 Det. 223/18 - Impegno di spesa per ricarica schede telefonia mobile Corpo di P.M. periodo gennaio dicembre anno 2019 - Società Poste Italiane - Poste Mobile.
57 Det. 497/18 - Impegno di spesa di €.4.250,00 e contestuale affidamento fornitura materiali ed attrezzature per manutenzione delle elipiste nelle isole del Comune di Lipari alla Ditta SIEL srl di A.&G.
56 Det. 496/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Helipad Industries s.r.l per acquisto fornitura di calze di ricambio per maniche a vento delle elipiste comunali adibite a servizio di pronto intervento del 118.
55 Det. 495/18 - Impegno di spesa di €.500,00 per la fornitura di beni e materiale di consumo per Ufficio di Protezione Civile. Ditta Paino Caterina
54 Det. 494/18 - Impegno di spesa di € 5.000,00 per l'acquisto di segnaletica e cartografie di Protezione Civile, Ditta: Tipography srl
53 Det. 493/18 - Impegno di spesa di €.2.800,00 per acquisto beni riguardanti l'elispista di Panarea
52 Det. 492/18 - Impegno di spesa di € 8.200,00 per l'affitto di un terreno in località Porto Levante dell'Isola di Vulcano da inserire nei siti strategici della Protezione Civile sull'isola di Vulcano.
51 Det. 491/18 - Impegno spesa di € 1.000,00 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore. "
50 Det. 490/18 - Impegno spesa per l'acquisto delle divise del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile impegnati per l'Ufficio di Protezione Civile.
49 Det. 489/18 - Impegno di spesa di € 2.000,00 per l'acquisto di n.2 condizionatori d'aria per la Sala Operativa del Centro Operativo Comunale (COC) Ditta GA.RISoc. Coop.
48 Det. 488/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento dell'incarico per la predisposizione della proposta di Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.
47 Det. 487/18 - Liquidazione della somma complessiva di €. 211,82 favore di SEL per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile.
46 Det. 486/18 - "Liquidazione spesa di € 557,20 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore.
45 Det. 485/18 - "Liquidazione della somma complessiva di € 1.851,00 favore di Hera Comm S.r.l. ed Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate nel territorio Comunale. "
44 Det. 484/18 - Impegno di spesa di € 3.871,60 fornitura materiali ed attrezzature necessarie alla manutenzione dei ponti radio di Protezione Civile nelle frazioni di Stromboli, Ginostra, Panarea ed alla manutenzione dell'apparato sirene di emer
43 Det. 89/18 - Integrazione impegno di spesa di €.2.501,00 a favore della ditta "Metalrottami S.r.l." per i lavori di smonto e smaltimento delle strutture geodetiche (palloni ex ENEL) site in loc. Porto dell'isola di Vulcano.
42 Det. 88/18 - affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione del Cimitero di Ginostra nell'isola di Stromboli
41 Det. 87/18 - Affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione del Cimitero di Quattropani nell'isola di Lipari 1° Lotto
40 Det. 86/18 - Affidamento diretto alla ditta "Furnari Tiziano" del servizio di diserbamento dei cimiteri comunali e relativo impegno di €.9516,00.
39 Det. 85/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di perfezionamento della procedura e di consulenza tecnica per l'acquisto dei terreni su cui insistono le aree di trasferenza RSU nelle isole di Lipari, Vulcano,...omissis...
38 Det. 84/18 - Impegno di spesa alla ditta Green Fleet S.r.l. per il servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani a mezzo nave dedicata dal 01/12/18 al 31/12/18.
37 Det. 83/18 - Impegno di spesa alla ditta "Eolian Service srl" per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di dicembre.
36 Det. 82/18 - Impegno di spesa in favore ditta Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l. per il servizio di trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate indicate dalla Regione Siciliana e nelle piattaforme ...omissis...
35 Det. 81/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli arenili delle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli Frazione di Ginostra alla ditta Eolian Service Srl.
34 Det. 80/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di ripristino della schermatura esterna dell'area di trasferenza RSU dell'isola di Vulcano alla ditta LI.FRA Costruzioni S.r.l.
33 Det. 79/18 - Affidamento servizio di pulizia e diserbamento delle aree esterne, delle gronde/pluviali e dei tetti del palazzo comunale di Piazza Mazzini alla ditta Russo Mariano - Impegno di spesa.
32 Det. 78/18 - Affidamento servizio di formazione di personale volontario Ispettore Ambientale al Centro Studi Pol.i.s con sede a Pellezzano (SA), Via della Quercia, 69 - Impegno di spesa
31 Det. 77/18 - Proroga temporanea appalto lavori di pulizia uffici comunali e sedi di competenza, fino al 31/01/2019 - Impegno di spesa di €.2.487,12.-
30 Det. 76/18 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Liberatore Pasquale" del servizio di derattizzazione in tutte le frazioni nell'isola di Lipari e relativo impegno di €.1.100,00.
29 Det. 75/18 - Disimpegno e contestuale impegno di €1.756,80 a favore della ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino e C." per ii servizio di disinfestazione da blatte nei centri abitati di Panarea e Stromboli.
28 Det. 74/18 - Annullamento in autotutela della determina del Capo Area del VII Servizio del III Settore n.58 del 17/12/2018 e affidamento alla ditta "Plug & play di Donifan Lazzaro" della fornitura di due toner di scorta per la stampante ...omissis...
27 Det. 72/18 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Enrico Alessandro" del servizio di progettazione di 20 loculi nel cimitero comunale di Panarea e relativo impegno di € 22.199,44.
26 Det. 560/18 - IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI € 939,00 PER RIMBORSO SPESE MISSION' EFFETTUATE DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LIPARI, Dott. Vincenzo SCARCELLA,
25 Det. 575/18 - Impegno di spesa di €. 3.000.00 per concessione contributo manifestazione "EOLIE DONNE E CULTURA Premio Caterina Conti 2018.
24 Det. 182/18 - Art. 6 comma I L.R. n. 5/2014 Democrazia Partecipata - Impegno spesa progetti interesse pubblico.
23 Det. 180/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche "lotto cod. HWvario-01" Impegno spesa.
22 Det. 179/18 - Impegno per acquisto software per i Servizi Demografici del I° Settore.
21 Det. 178/18 - Impegno per acquisto su ME.PA Acquisti inRetePA attrezzatura per Alba On Line.
20 Det. 177/18 - Impegno per fornitura attrezzature Carta Identità Elettronica - acquisto su ME.PA. Mercato ElettronicoPA.
19 Det. 176/18 - Impegno per manutenzione impianti di condizionamento uffici 1° Settore di Piazza Mazzini.
18 Det. 175/18 - Impegno spesa per noleggio fotoriproduttori per uffici del Primo Settore Codice MEM. Canon ir2530i.
17 Det. 174/18 - Impegno per fornitura carburante autovetture uffici del 1° Settore.
16 Det. 173/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/4 per uffici del 1° Settore.
15 Det. 172/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/3 per il Servizio Elettorale.
14 Det. 171/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/3 per il Servizio Elettorale.
13 Det. 170/18 - Impegno per fornitura attrezzature Carta Identità Elettonica - acquisto su ME.PA. Mercato ElettronicoPA.
12 Det. 169/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" di due stampanti per lo Stato Civile "cod. lotto HpD T120" Impegno spesa.
11 Det. 168/18 - Impegno di spesa, previo disimpegno, per realizzazione scalino intermedio e pedana di accesso persone portatori di handicap ingressi Servizi Demografici e Protocollo.
10 Det. 167/18 - Impegno di spesa, previo disimpegno, per fornitura servizi per gli Uffici Anagrafe Stato Civile e Protocollo.
9 Det. 166/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" materiale di cancelleria per gli Uffici del 1° Settore "cod. lotto CONCARTA" Impegno spesa.
8 Det. 165/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e per la sala Consiglio "lotto cod. HWvario" Impegno spesa.
7 Det. 164/18 - Impegno per fornitura beni vari per autovetture uffici del 1° Settore.
6 Det. 163/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" materiale di cancelleria per il Servizio Elettorale "cod. lotto CONCARTA" Impegno spesa.
5 Det. 162/18 - ACQUISTO N. 1.000 CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO SPESA €. 440,00.
4 Det. 160/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche "lotto cod. HWvario-01" Impegno spesa.
3 Det. 159/18 - Impegno spesa per manutenzione hardware e software Protocollo Informatico con installazione sistema lavorazione files deteriorati -Codice ME.PA. HS555_2018.
2 Det. 158/18 - Servizi di telecomunicazioni: Ampliamento e/o realizzazione dell'infrastruttura di rete già esistente e/o carente alla nuova tecnologia e nuovi sistemi informatici presenti - Sedi Mazzini. Maurolico, Garibaldi e Falcone Borsellino.
1 Det. 08/18 - Impegno di spesa per fornitura attrezzature mediche da destinare ai locali della struttura realizzata per fronteggiare l'emergenza randagismo animali di affezione nel Comune di Lipari.