COMUNE DI LIPARI

Determine

2586 Det. 117/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per Ia fornitura di carburante occorrente per i mezzi di proprietà comunale in dotazione al 3° Settore.
2585 Det. 387/19 - Festività San Bartolomeo 2019 Liquidazione spesa di € 31.900 alla Società "PUNTOEACAPO Srl" per fornitura spettacolo musicale dell'artista "GIUSY FERRERI" del 22 agosto 2019.
2584 Det. 386/19 - Festività San Bartolomeo 2019 - Liquidazione spesa di € 25.500/00 IVA esente alla ditta "GN EVENTS di Giovanni Napoli"" per fornitura spettacolo musicale del gruppo "LE VIBRAZIONI" di giorno 23 agosto 2019.
2583 Det. 385/19 - Liquidazione spesa di €. 325,64 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
2577 Det. 164/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 5.000,00 per spese postali all'Ente Poste Italiane filiale di Catania per spese per l'Ufficio Protocollo.
2576 Det. 163/19 - Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Pagamento 2° Trimestre 2019.
2575 Det. 243/19 - Lavori di manutenzione dell'area di trasferenza R.S.U. sita nell'isola di Filicudi. Disimpegno di spesa.
2574 Det. 242/19 - Liquidazione di €. 4.051,19 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura di plastica proveniente da raccolta differenziata nel mese di giugno 2019.
2573 Det. 241/19 - Integrazione impegno di spesa di €. 6.000,00 per l'effettuazione del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) a favore della ditta GESTAM S.r.l.
2572 Det. 240/19 - Liquidazione di €. 1.123,62 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso nel mese di giugno 2019.
2571 Det. 115/19 - Impegno e contestuale liquidazione di € 1.000,00 alla Ditta Saltalamacchia Neda per il rimborso di suolo pubblico edile non goduto dal 05.07.2019 al 30.09.2019.
2570 Det. 170/19 - Liquidazione importo €. 4.932,80 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
2569 Det. 169/19 - Liquidazione importo €. 223,77 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
2568 Det. 168/19 - Liquidazione di €. 384,23 in favore della Enel Energia spa, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di giugno 2019
2567 Det. 210/19 - Quantificazione somme da versare in favore del CPT, per i "lavori di manutenzione delle strade comunali.
2566 Det. 209/19 - Affidamento incarico per i Servizi relativi all'architettura e aII'ingegneria - "lavori del restauro conservativo della chiesa di Maria SS. Addolorata sita nel Comune di Lipari".
2565 Det. 208/19 - Affidamento incarico per Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria - Lavori manutenzione chiesa e nell'attigua casa canonica della parrocchia Purità di Maria S.S. sita nella frazione di Quattropani nell'isola di Lipari"
2564 Det. 207/19 - Liquidazione €. 29.000,00 all'impresa Elettro Termo Impianti di Isgrò G. per lavori manutenzione varie nei porti dell'isola di Vulcano.
2560 Det. Sin. 108/19 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Progettista: Lavori di riduzione dei consumi elettrici nell'edificio scolastico Galileo Galli& di proprietà del Comune di Lipari. Acquisto software Sistema URBAmid/DAERAnet
2551 Det. 162/19 - Liquidazione spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edifio di Panarea - periodo Giugno 2019
2550 Det. 161/19 - Liquidazione spesa €.478,32 a ditta G.C. Computers, per rinnovo di pacchetto multi licenze - software antivirus " Avast Busines Antivirus Pro Plus" per n. 10 P.C. in dotazione del Comando di P.M.
2549 Det. 160/19 - Liquidazione spesa €. 1.375,00 a ditta GA.RI. Soc. Coop. per riparazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comando di P.M.
2548 Det. 55/19 - Risoluzione rapporto di lavoro per collocamento in pensione anticipata ...omissis...Dip matricola 160 - Custode cimiteriale dal 01/10/2019 "Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011".
2547 Det. 54/19 - Liquidazione €. 468,48 a ditta Olivetti S.p.A. per spese noleggio fotocopiatrici in convenzione Consip del 2° Settore - Economico - Finanziario. Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019
2546 Det. 136/19 - Impegno spesa per accquisto fasce tricolori per Ufficio Stato Civile
2538 Det. Din. 107/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla A.S.D. Polisportiva Messina Europa per l'organizzazione del "19° giro podistico a tappe delle isole eolie" Vulcano, Lipari dal 01 all' 07 settembe 2019.
2537 Det. 159/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato. Periodo settembre 2019.
2536 Det. 158/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. - fornitura energia elettrica per varchi elettronici Z.T.L. / A.P.U. H Periodo maggio/giugno 2019.
2535 Det. 114/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori manutenzione straordinaria relativa al ripristino del quinto punto di ormeggio presso Ia banchina commerciale del porta di Sottomonastero nell'isola di Lipari.
2534 Det. 51/19 - Liquidazione di spesa di €.2.800,00 alla ditta Edilcisa s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico.
2533 Det. 50/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2532 Det. 384/19 - Programma sperimentale P.I.P.P.I. - Liquidazione a favore società cooperativa sociale Utopia. Mesi di maggio/giugno 2019.
2531 Det. 379/19 - Prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale Liquidazione 2.920,00.
2530 Det. 378/19 - Azione Progettuale n. 2 "Trasporto disabili". Liquidazione periodo 06/05/2019 al 05/06/2019.
2529 Det. 375/19 - Noleggio di n.2 fotocopiatrici occorrenti per uffici area istituzionale ed altri uffici del 1° settore in convenzione consip presso Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. - liquidazione fattura l'importo di €.340,81 16° trimest
2528 Det. 374/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione maggio/giugno 2019.
2527 Det. 373/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione maggio/giugno 2019.
2526 Det. 372/19 - Liquidazione Parrocchia Maria SS. Del Terzito (Valdichiesa) per servizio ricovero maggio e giugno 2019.
2525 Det. 371/19 - Progetto "Diamo un calcio alle barriere" per l'avvio all'attività sportiva di soggetti con disabilita. Liquidazione.
2524 Det. 135/19 - "Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fonia e dati Isole Minori del Comune sedi comunali, scuole e frazioni.
2523 Det. 134/19 - Liquidazione di €. 1.669.83 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo luglio 2019.
2522 Det. 133/19 - Liquidazione €. 3.000,00 oltre IVA alla ditta Immedia s.p.a. già Halley Consulting s.p.a. per rinnovo servizio di bonifica, certificazioni postazioni per il subentro all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR).
2511 Det. 383/19 - Interventi di Ricovero minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria - Impegno Spesa €.10.000,00.
2510 Det. 382/19 - Interventi di ricovero minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria - Società Cooperativa Sociale Onlus In Cammino - Impegno Spesa €.10.000,00.
2509 Det. 381/19 - Liquidazione alla Comunità Maggio "Dolci Ribelli" per servizio ricovero minore giugno e luglio 2019.
2508 Det. 380/19 - Servizio trasporto gratuito a studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori anno scolastico 2018/2019 - liquidazione sostegno finanziario a favore degli studenti residenti in zona non servita da mezzi di linea.
2503 Det. 113/18 - Revoca dell'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.11 del CCLN 14.09.2000 Dipendente: Funzionario direttivo Geom. Placido Sulfaro matricola n°.305.
2502 Det. 370/18 - Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto alla "GN Events di Giovanni Napoli", dello spettacolo musicale del gruppo "le Vibrazioni" del 23 agosto 2019, inserito nel programma del festival di San Bartolomeo 2019.
2501 Det. 369/18 - Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto alla società Puntoeacapo srl dello spettacolo musicale di Giusy Ferreri del 22 agosto 2019, inserito nel programma del festival di San Bartolomeo 2019.
2492 Det. Sin. 103/19 - Conferimento "Cittadinanza Onoraria" al prof. Alessandro Pajno.
2487 Det. 239/19 - Impegno di spesa di €.2.440,00 a favore della ditta Biviano Angelo per il servizio di lavaggio delle strade comunali site nella Città di Lipari.
2486 Det. 368/19 - Liquidazione di €. 500,00 a saldo all'Avv. Cana Giuseppe quale "Sostituto d'udienza" da parte del legale dell'Ente dinanzi al TAR Catania in tre procedimenti giudiziari.
2485 Det. 367/19 - Liquidazione di €. 999,69 a saldo fattura all'Avv. Carra Giuseppe per appello avverso sentenza n. 88/2015 del Giudice di Pace di Lipari nel contenzioso Aliberti Giacomo c/Comune.
2484 Det. 362/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
2482 Det. 238/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.898,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/07/2019 al 31/07/2019.
2481 Det. 237/19 - Liquidazione di spesa di € 1.500,00 al Geologo Russo Domenico, per il servizio di caratterizzazione geomeccanico del fronte roccioso relativo alla zona sita in loc. Bagnamare, tratto compreso dell'isola di Lipari.
2480 Det. 206/19 - Liquidazione di €. 131.427,08 alla Di Vincenzo srl quale quota del 43% per Ia fornitura di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari dal 01/04/2019 al 30/06/2019.
2479 Det. 205/19 - Liquidazione di €.174.217,29 alla Sopes srl per la fornitura di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari dal 01/04/2019 al 30/06/2019.
2478 Det. 204/19 - Liquidazione in manta per il frazionamento delle aree interessate da lavori urgenti di sistemazione idraulica per Ia messa in sicurezza del centro abitato di Vulcano Porto.
2477 Det. 203/19 - Liquidazione 3° SAL e oneri conferimento in discarica all'Impresa Chiofalo Costruzioni srl per Lavori di Riqualificazione ed adeguamento alle norme del campo di calcio comunale denominato Franchino Monteleone sito nell'isola di Lipari.
2476 Det. 366/19 - Fitto locali adibiti ad uso scolastico nell'isola di Panarea - Liquidazione a favore della ditta Cappelli Tindaro del canone relativo al 2° trimestre 2019.
2475 Det. 365/19 - Liquidazione a favore della ditta ENEL per la fornitura di energia elettrica al plesso scolastico dell'isola di Stromboli per il mese di giugno 2019.
2474 Det. 364/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di giugno 2019.
2473 Det. 363/19 - Liquidazione di €. 460,00 a saldo parc. all'Avv. Mandarano Claudio l'attività legale svolta per resistenza in giudizio Tribunale Barcellona P.G. avverso l'atto di citazione presentato da Raoul Merenda c/Comune di Lipari ed altri.
2472 Det. 361/19 - "Servizio di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili. Liquidazione in favore di A.N.I.C.I. Associazione Nazionale - Sede Comunale di Lipari. Periodo giugno 2019. "
2471 Det. 360/19 - Liquidazione di € 636,48 all' Avv. Formica Fabrizio quali debiti fuori bilancio derivanti da pagamento parcelle avvocati riconosciuti dal C.C. con delibera n. 56/2017.
2470 Det. 359/19 - Liquidazione di € 598,54 all' Avv. Formica Fabrizio. riconosciuti dal C.C. con delibera n. 56/2017 quali debiti fuori bilancio derivanti da pagamento parcelle avvocati.
2469 Det. 157/19 - Liquidazione di spesa di €.658,80 alla Ditta Concessionaria Olivetti di Salvatore Foti S.r.I., per il noleggio di una fotocopiatrice tipo "Nuova Olivetti Copia d- 364MF".
2468 Det. 156/19 - Liquidazione di spesa di € 2.500,41 alla Ditta IDEALCOLOR di Venetico (ME) per fornitura di vernice spartitraffico.
2467 Det. 236/19 - Liquidazione di €.170.632,46 alla Loveral S.r.l. espletamento serv. spazzamento, raccolta e trasporto ai C.C.R./aree di trasferenza R.S.U. differenziati/indifferenziati, compresi assimilati e servizi di igiene pubblica/giugno 2019
2466 Det. 235/19 - Liquidazione di € 26,11 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di giugno 2019.
2465 Det. 202/19 - Liquidazione di €. 30.000,00 alla Ditta Gitto Rosario per lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione nel porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari.
2464 Det. 201/19 - Liquidazione €. 10.000,00 all'impresa Iacono Gaetano per lavori di messa in sicurezza della strada comunale Ospedale Pietro Vito sita in località Caolino, Quattropani di Lipari.
2463 Det. 200/19 - Liquidazione di €. 3.600,00 alla Ditta L'Arte Fabbrile di Beninati Daniele in acconto per i lavori di manutenzione del pontile Aliscafi di Sottomonastero e del pontile attracco navi Cisterne.
2462 Det. 199/19 - Impegno spesa per proroga servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/07/2019 al 30/09/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata".
2461 Det. 06/19 - Liquidazione di € 201,30 a favore della ditta Salvatore Foti s.r.l., concessionaria Olivetti, per il noleggio di fotoriproduttore per il servizio SUAP.
2448 Det. Sin. 106/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla a.d.m.o. "associazione donatori midollo osseo" per l'organizzazione dell' evento "Mons Gibel 2019 per Admo" Lipari, 31 agosto e 01 settembre 2019.
2447 Det. Sin. 105/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari per la manifestazione sportiva: "Scalata al Castello - la disgraziata Lipari ,31 agosto 2019.
2446 Det. Sin. 104/19 - Conferimento "Cittadinanza Onoraria" alla Dott.ssa Macrina Marilena Maffei.
2438 Det. Sin. 103/19 - Conferimento "Cittadinanza Onoraria" al prof. Alessandro Pajno.
 
2431 Det. 198/19 - Liquidazione €. 15.000,00 all'Impresa LI. FRA. Costruzioni srl per lavori di manutenzione dell'immobile adibito a sede istituzionale nell'isola di Panarea.
2430 Det. 197/19 - Liquidazione €. 25.000,00 all'Impresa LI. FRA. Costruzioni srl per lavori di manutenzione del molo aliscafi dell'isola di Panarea.
2429 Det. 196/19 - Liquidazione €. 1.952,00 alla S.I.E.L. srl di A & G, per controllo 1° semestre 2019 degli estintori presenti nelle strutture comunali.
2428 Det. 195/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Lipari.
2427 Det. 53/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali agosto 2019.
2426 Det. 52/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di agosto 2019.
2425 Det. 51/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di agosto 2019.
2424 Det. 50/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di agosto 2019.
2423 Det. 358/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di maggio 2019.
2422 Det. 357/19 - Liquidazione a favore della Ditta Paino Caterina per rimborso buoni libro - Anno scolastico 2018/2019.
2421 Det. 356/19 - Intervento di sostegno socio-economico ad un nucleo familiare svantaggiato.
2420 Det. 355/19 - Progetto "Basket Senza Frontiere" per l'avvio dell'attività sportiva di soggetti con disabilità. Liquidazione.
2419 Det. 354/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Impegno spesa.
2418 Det. 112/19 - Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 11 CCLN 14.09.2000. Dipendente: Funzionario Direttivo geom. Sulfaro Placido. Matricola n°305.
2417 Det. 111/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione al dipendente Geom. Placido Sulfaro e lavoratori ASU dott. Ainis Alberto e Geom. Mario Di Maggio come rimborso per le missioni effettuate.
2416 Det. 194/19 - Liquidazione €. 11.200,00 ditta Paiono Raimondo per lavori di pavimentazione ed illuminazione nei porti di Marina Corta , Canneto e Vulcano del Comune di Lipari a seguito Ord. Sindacale contingibile ed urgente n. 14 del 13/03/2018
2415 Det. 49/19 - Liquidazione di € 423,82 alla Ditta Olivetti per noleggio fotocopiatrice al Servizio Illeciti e Condono.
2414 Det. 47/19 - Liquidazione spesa di €. 119,40 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2413 Det. 353/19 - Servizio temporaneo di transfer utenti disabili dalle aree di parcheggio di Unci e Calandra alle spiagge del litorale di Canneto - Affidamento all'Associazione Nationale A.N.I.CI. - Sede Comunale di Lipari - Impegno spesa
2412 Det. 352/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di giugno 2019.
2411 Det. 351/19 - Liquidazione a favore della ditta ENEL per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di giugno 2019.
2410 Det. 350/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di luglio 2019.
2409 Det. 349/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di luglio 2019.
2408 Det. 348/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della summa di €. 498,96 all'Assessore del Comune di Lipari, rag. Massimo D'Auria, per rimborso spese missioni effettuate.
2407 Det. 347/19 - Liquidazione compenso periodo 01.04.2019 al 30.06.2019, alla Dott.ssa Manuela Prestipino - per prestazioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
2406 Det. 346/19 - Liquidazione compenso periodo 05/04/2019 al 05/07/2019, al Dott. D'AMBRA DANIEL - per prestazioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
2401 Det. 234/19 - Affidamento diretto alla ditta "Liberatore Pasquale" del servizio di disinfestazione degli uffici comunali come da Ordinanza Sindacale n.75 del 07/08/2019 e relativo impegno di €. 980,00.
2400 Det. 233/19 - Affidamento diretto alla ditta "Eoliana Edilizia srl" della fornitura di materiale vario occorrente per il Servizio Cimiteriale e relativo impegno di € 250,00.
2399 Det. 232/19 - Liquidazione di € 299,97 alla ditta S. E. L. per la fornitura di energia elettrica nei cimiteri comunali nell'isola di Lipari nel III° bimestre 2019.
2398 Det. 231/19 - Liquidazione di € 128,03 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di giugno 2019.
2397 Det. 193/19 - Liquidazione €. 92.415,44 all'Impresa MR Costruzioni srl relativo al 2° SAL del Lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari - Approvazione risultanze di gara.
2396 Det. 20/19 - Liquidazione della somma spesa di € 769,38 al Commissario ad Acta Sabatino Peppino Giuseppe, per l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n° 317/GAB del 09.08.2018 e successivo D.A. 506/GAB del 23.11.2018.
2395 Det. 19/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento incarico professionale, giusta Det. Dir. n. 15 del 10.07.19, per "Assistenza e manutenzione triennale delle banche dati territoriali (SIT) in uso presso il Serv. Urbanistica affidamento diretto.
2394 Det. 130/19 - Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Liquidazione parcelle a dipendenti per missioni.
2393 Det. 345/19 - Impegno spesa €.3.000,00 per l'incarico legale conferito all'Avv. Salvatore Leone per cost. dell'Ente nel giudizio promosso con ricorso per cassazione da Oliva Vincenzo e Oliva Antonino contro Ferlazzo Aurelia e Comune di Lipari.
2392 Det. 344/19 - Impegno spesa di € 2.000,00 per l'incarico legale conferito all'Avv. Onofrio Natoli per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso presentato da Mirella Stampa Barracco.
2391 Det. 343/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di maggio 2019.
2390 Det. 342/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
2389 Det. 341/19 - Interventi socio-assistenziali in favore dei disabili gravi. Liquidazione.
2388 Det. 340/19 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali del 1°settore dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
2387 Det. 339/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di luglio 2019.
2386 Det. 132/19 - Liquidazione spesa di €. 78,13 alla S.E.L. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Lipari fraz. Acquacalda e Monte Sant'Angelo Bimestre maggio/giugno 2019.
2385 Det. 131/19 - Liquidazione spesa di €. 120,39 alla S. E. L. s.r.I. per somministrazione energia elettrica punti antenne Monte Sant'Angelo-Bimestre MAGGIO-GIUGNO 2019.
2378 Det. Sin. 102/19 - Parziale Modifica Determina Sindacale n. 101-19 - Nomina delegato del Sindaco - Isola di Stromboli.
2377 Det. 230/19 - Liquidazione di € 14.640,00 alla ditta "Russo Giuseppe" come saldo per il lavoro di manutenzione nel cimitero comunale di Lipari.
2376 Det. 229/19 - Liquidazione di €.1.220,00 alla ditta "Letizia Dario" come saldo per il servizio di diserbamento del cimitero Comunale di Stromboli.
2375 Det. 228/19 - Liquidazione di € 7395 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di febbraio 2019.
2374 Det. 227/19 - Liquidazione di €. 8.747,40 a favore della ditta "Rando Lorenzo" per l'effettuazione dei lavori di manutenzione dell'area di trasferenza sita nell'isola di Filicudi.
2373 Det. 226/19 - Servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro nel periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019. Disimpegno di spesa.
2372 Det. 224/19 - Liquid. €. 179,905,76 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - Agosto 2019.
2371 Det. 48/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2370 Det. 155/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. - fornitura energia elettrica per varchi elettronici Z.T.L. / A.P.U. H Periodo maggio/giugno 2019
2369 Det. 154/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. Società Elettrica Liparese, per la fornitura di energia elettrica per il Ponte Radio di Monte S. Angelo - periodo maggio/giugno 2019.
2368 Det. 153/19 - Liquidazione fattura a favore di Axerve spa, per noleggio pos al Comune di Lipari, Polizia Municipale Uff. contravvenzioni.
2367 Det. 152/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fornitura di materiale occorrente per il Comando di Polizia Municipale.
2366 Det. 150/19 - Liquidazione spesa di €. 368,27 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
2365 Det. 223/19 - Liquidazione di € 76.737,40 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica nel mese di giugno 2019
2364 Det. 222/19 - Liquidazione di €. 547.520,92 alla ditta Green Fleet S.r.l. Per l'espletamento del servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani e assimilati - gennaio-aprile 2019.
2363 Det. 221/19 - Liquidazione di € 98.075,72 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro - maggio e giugno 2019.
2362 Det. 220/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano nel mese di giugno 2019.
2361 Det. 219/19 - Liquidazione di €.557,48 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di giugno 2019.
2360 Det. 218/19 - Liquidazione di € 3.602,07 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di giugno 2019.
2359 Det. 110/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di sostituzione n. 1 pompa di sollevamento acqua potabile nel serbatoio di Serra nell'isola di Lipari.
2358 Det. 109/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Agosto 2019.
2357 Det. 18/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.008,80 a favore dell'Arch. Annamaria Prestipino per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
2356 Det. 17/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.580,80 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
2355 Det. 16/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 211,91 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatrice 3° Settore - Sviluppo e Tutela del Territorio, 3° Servizio Urbanistica.
2354 Det. 129/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fornitura dati e fonia e dati Lipari - sedi comunali.
2353 Det. 128/19 - "Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fonia e dati Isole Minori del Comune sedi comunali, scuole e frazioni.
2352 Det. 338/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mese di aprile 2019.
2351 Det. 337/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MERRINA ANTONINO di Milazzo per rimborso buoni libro A.s. 2018/2019.
2350 Det. 336/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione marzo/aprile 2019.
2349 Det. 335/19 - Impegno spesa di € 400,00 per l'incarico conferito all'Avv. Ziino Salvatore quale "Sostituto d'udienza" da parte del legate dell'Ente dinanzi al C.G.A. Palermo in un procedimento di appello.
2348 Det. 334/19 - Impegno spesa di € 500,00 per l'incarico conferito all'Avv. Carrà Giuseppe quale "Sostituto d'udienza" da parte del legate dell'Ente dinanzi al TAR Catania in cinque procedimenti giudiziari.
2347 Det. 333/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 177,75 per l'acquisto di un contributo unificato, per incarico legale conferito all'Avv. Parisi Ernesto per proporre appello alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G.
2346 Det. 332/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 920,50 all'Avv. Belfiore Emilio per l'acquisto di 5 contributi unificati e marche bollate per emissione decreti ingiuntivi per recupero crediti utenti morosi del servizio idrico.
2345 Det. 331/19 - Liquidazione di €. 270,49 a saldo parcella all'Avv. Mandarano Claudio per l'attività legale svolta per opposizione parziale Atto di Pignoramento proposto dalla CA.TI.FRA. Srl.
2344 Det. 330/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
2343 Det. 329/19 - Liquidazione €. 3.700,00 a saldo fattura alto Studio Legale Associato Fazio - Lanfranchi - Parisi per l'attività svolta avverso i ricorsi per D.I. presentati dinanzi al Trib. di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, da dipendenti comun
2342 Det. 328/19 - Liquidazione di €. 832,00 a saldo all'Avv. Ziino Alfio per l'attività svolta per recupero credito vantato dall'Ente per una demolizione d'ufficio.
 
2334 Det. Sin. 101/19 - Nomina delegato del Sindaco - Isola di Stromboli.
2333 Det. Sin. 100/19 - Affidamento incarico legale per costituzione dell'Ente nel giudizio promosso con ricorso per cassazione da Oliva Vincenzo e Oliva Antonino contro Ferlazzo Aurelia e Comune di Lipari.
2332 Det. Sin. 99/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso ii ricorso presentato da Mirella Stampa Barracco c/Comune di Lipari per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del 3° sett. del Comune di Lipari ...omissis...
2325 Det. 49/19 - Impegno spesa per acquisto software necessari per l'attività del Settore Economico - Finanziario.
2324 Det. 326/19 - Conferimento temporaneo, sino al 30/09/2019, dell' incarico di Posizione Organizzativa al dipendente, rag. Livio Ruggiero, nell'ambito dei servizi III°e IV° del I° Settore: Serv. Informatizzazione - Innovativi al Cittadino e Demografici
2323 Det. 149/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
2322 Det. 192/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 all'Impresa Villanti Dario per lavori di messa in sicurezza del tratto iniziale della strada comunale denominata "Capistello-Sicca" nell'isola di Lipari.
2321 Det. 191/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Filicudi.
2320 Det. 108/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 7° e 8° (Ambiente ecologia cimiteri suolo pubblico e Protezione Civile) del 3° Settore.
2319 Det. 107/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 5° e 6° (Illeciti Arredo Urbano) del 3° Settore.
2318 Det. 106/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa net Servizio 3° e 4° (Urbanistica-Programmazione e Sviluppo del Territorio) del 3° Settore.
2317 Det. 105/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 1° e 2° (Lavori Pubblici Servizi Tecnici) del 3° Settore".
2316 Det. 166/19 - Impegno spesa per acquisto carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi e relativo affidamento.
2315 Det. 165/19 - Liquidazione importo €. 1,944,46 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
2314 Det. 327/19 - Liquidazione spesa di €. 787,65 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
2313 Det. 325/19 - Impegno spesa di €.2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. La Cava Vincenzo per l'assistenza e difesa dell'Ente dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso presentato dal Sig. R. G. c/Comune di Lipari.
2312 Det. 126/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione, previo disimpegno, della somma di €. 5.000,00 per servizi postali.
2307 Det. Sin. 97/19 - Affidamento incarico legate per "Sostituto di udienza" da parte del legale dell'Ente, presso il Trib. Amm. di Catania, nei procedimenti giudiziari promossi da Schepisi S., Norma Srl, Mollica G. + 1, Calabrese G., Stramandino S..
2306 Det. Sin. 98/19 - Affidamento di incarico legate per "Sostituto di udienza" da parte del legate dell'Ente, presso il Cons. di Giu, Amm. di Palermo, nel procedimento di appello promosso da Pozzi L. + 1, avverso la sentenza del TAR Catania n. 868/19.
2304 Det. 190/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per Ia fornitura e montaggio parti motore per Autobotte targato CP893TG in dotazione al Servizio Idrico del 3° Settore.
2303 Det. 48/19 - Conferimento incarico area delle posizioni organizzative Servizio Tributi Servizio Beni e Imposte comunali.
2302 Det. 209/19 - Liquidazione di €.5.734,00 alla ditta "Biviano Moira" come saldo per il servizio di posa di 31 lapidi sulle colombarie di cui alle Ordinanze Sindacali n.22 del 17/04/2018 e n.33 del 30/05/2018.
2301 Det. 205/19 - Liquidazione di € 536,80 alla ditta "Halley Sud srl" come saldo per la fornitura della procedura sw per la Gestione Servizi Cimiteriali - Canone assistenza anno 2019.
2300 Det. 189/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari e dell'impianto di pretrattamento comunale dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
2299 Det. 188/19 - Liquidazione di €. 68.381,18 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per somministrazione di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari, maggio e giugno 2019.
2298 Det. 187/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione giugno 2019.
2297 Det. 186/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione maggio 2019.
2296 Det. 185/19 - Liquidazione di €. 6.000,00 alla ditta Cantiere Navale Portelli Angelo per lavori di rimozione del bottazzo in legno, nel porto Pignataro dell'isola di Lipari.
2295 Det. 183/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Lipari.
2294 Det. 183/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Vulcano.
2293 Det. 104/19 - Liquidazione €. 1.000,00 all'Officina Car Service di Portelli Natale per Ia fornitura di pezzi di ricambio occorrenti per il Motocarro AEM 800 di proprietà comunale in dotazione al 3°Settore.
2292 Det. 46/19 - Liquidazione spesa di €. 19,90 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2289 Det. Sind. 96/19 - Resistenza in giudizio dinnazi al T.A.R. Catania avverso ricorso presentato dal Sig. R.G.c/Comune di Lipari per annullamento di "revoca autorizzazione utenza idrica" e di ulteriore provvedimento connesso - Affidamento inc. Legale
2288 Det. 217/19 - Proroga convenzione e contestuale impegno spesa di €. 10.000,00 per affidamento della fornitura di beni e servizi ...omissis... alla ditta Coop. Sociale Margherita
2287 Det. 216/19 - Liquidazione €. 2.456,00 più iva a ditta Caruter S.r.l.per serv. di selezione e pressatura di plastica proveniente da raccolta differenziata mese Maggio 2019
2286 Det. 215/19 - Liquidazione €. 6.261,97 a ditta Caruter S.r.l.per serv. di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da raccolta differenziata mese Maggio 2019
2285 Det. 214/19 - Liquidazione €. 80.963,93 a ditta Sicula Trasporti S.r.l. per il serv. di conferimento R.S.U. in discarica mese Maggio 2019
2284 Det. 213/19 - Integrazione €. 10.000,00 dell'impegno di spesa a ditta Caruter S.r.l. per serv. di selezione e pressatura carta/cartone proveniente da raccolta differenziata
2283 Det. 212/19 - Impegno spesa €. 2.440,00 e contestuale affidamento per lavori adeguamento impianto elettrico area di trasferenza RSU isola di Filicudi alla ditta Puglisi Rosario
2282 Det. 211/19 - Liquidazione €. 102,48 a ditta Flynet Comunicazione s.r.l. per noleggio del fotoriproduttore per uffici del 3° Sett. 7° Serv.
2281 Det. 210/19 - Liquidazione €. 8.842,19 al Geom. Enrico Alessandro 1° acconto progettazione per la realizzazione di loculi nel cimitero isola Panarea e rilievo strumentale/ricognizione dell'intero complesso cimiteriale
2280 Det. 208/19 - Affidamento diretto ...omissis... a ditta Eoliana Edilizia srl della fornitura di 20Kg di sacchi rifiuti 90x120 occorrenti per il Serv. Cimiteriale e relativo impegno di €. 65,00
2279 Det. 207/19 - Liquidazione €. 1.281,00 a ditta Liberatore Pasquale come saldo per il servizio parziale per serv. disinfestazione edifici scolastici comunali e zone limitrofe, disinfestazione aree perimetrali esterne Ist. Isa Conti
2278 Det. 206/19 - Liquidazione €. 1.281,00 a ditta Liberatore Pasquale come saldo per il servizio di derattizzazione isole di Panarea,Stromboli e Vulcano
2277 Det. 182/19 - Liquidazione €. 20.200,00 a ditta LI.FRA. Costruzioni srl a saldo sui lavori per la sostituzione degli esistenti e vetusti serbatoi siti nella frazione di Ginostra isola di Stromboli
2276 Det. 181/19 - Liquidazione €. 19.672,37 a ditta Venumer srl per I SAL lavori bitumazione di alcune vie stradali di Lipari
2275 Det. 164/19 - Liquidazione €. 3.829,71 a ditta S.E.L. srl per fornitura di Energia elttrica per immobili comunali nell'isola di Lipari
2274 Det. 324/19 - Impegno spesa €. 2.500,00 per incarico conferito all'Avv. Parisi Ernesto per proporre appello alla sentenza n. 132/19 del Trib. del Lavoro do Barcellona P.G. nel giuzio tra A.D.Z. e Comune di Lipari
2273 Det. 323/19 - Liquidazione €. 5.000,00 all'Avv. Leone Salvatore riconosciuti in quanto ad €. 3.500,00 da C.C. con Delibera n. 56/17 quali debiti fuori bilancio derivanti da pagamento parcelle avvocati
2272 Det. 322/19 - Liquidazione €. 5.000,00 all'Avv. Leone Salvatore riconosciuti in quanto ad €. 3.500,00 da C.C. con Delibera n. 56/17 quali debiti fuori bilancio derivanti da pagamento parcelle avvocati
2271 Det. 321/19 - Ulteriore impegno spesa di €. per incarico legale conferito all'Avv. Zaia Luca dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G. avverso il ricorso presentato dal Dott. F.G.
2270 Det. 320/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria Merrina Antonino di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/19
2269 Det. 319/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche isola di Lipari mese Maggio 2019
2268 Det. 318/19 - Liquidazione €. 1.000,00 a ditta Libreria Bonazzinga di Messina per fornitura di pubblicazioni destinate all Biblioteca Comunale di Lipari
2260 Det. 148/19 - Rendicontazione per pagamenti vari effettuati - determina n. 88/2019 - determina n. 94/2019 - determina n. 121/2019.
2259 Det. 147/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato. Periodo agosto 2019.
2258 Det. 58/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali luglio 2019.
2257 Det. 57/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di luglio 2019.
2256 Det. 56/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di luglio 2019.
2255 Det. 55/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di luglio 2019.
2254 Det. 54/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Minuti Andreana per compenso periodo: 01/04/2019 - 30/06/2019.
2252 Det. Sin. 95/19 - Conferimento di incarico legate presso la Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, per proporre appello alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G., nel giudizio vertente tra A. D.Z. e Comune di Lipari.
 
2249 Ord. 74/19 - Regolamentazione traffico e sosta veicolare in alcune vie nella frazione di Canneto Lipari, per le giornate del 24 e 25 luglio 2019 dalle ore 18,00 alle ore 01.00.
2248 Ord. ill. 76/19 - Ordinanza di demolizione con rimessa in ripristino dei luoghi. Ditta: D'Anna Carmela.
2247 Ord. 73/19 - Regolamentazione di sosta e traffico veicolare nella frazione di Canneto per i giorni 24 e 25/07/2019 dalle ore 18:00 alle ore 01:00
2246 Ord. Sind. 71/19 - Ordinanza Contingibile ed urgente per il divieto di sbarco nelle giornate 23, 24 e 25 Luglio 2019 per ambulanti diretti nell'isola di Lipari
2245 Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento approdo Ginostra- 2° stralcio - Indizione e riconvocazione conferenza dei servizi decisoria per ottenimento dei relativi atti di assenzo per giorno 25/07/2019
2244 Det. 146/19 - Impegno spesa per acqusto ricambi vari occorrenti per le autovetture di servizio del Comando di P.M.
2243 Det. 145/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione a Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma per pagamento cartelle esattoriali a seguito di "Adesione alla definizione agevolata" cartella ...Omissis...
2242 Det. 204/19 - Liquidazione €. 23.800,00 a ditta Quadara Tindara di Vulcano per intervento di diserbamento delle strade e sentieri comunali siti nelle isole di Vulcano,Filicudi ed Alicudi
2241 Det. 203/19 - Liquidazione €. 4.880,00 alla SIEL S.r.l. 3° acconto per espletamento servizio di adeguamento a norma dell'impianto antincendio del Palacultura di Lipari
2240 Det. 200/19 - Liquidazione €. 1.032,91 alla ditta Leone Bartolo quale rimborso del deposito cauzionale versato per lavori da eseguire presso il Cimitero comunale di Lipari
2239 Det. 180/19 - Impegno spesa per fornitura di acqua potabile dell'impianto di dissalazione - 2° trimestre 2019
2238 Det. 173/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - Luglio 2019
2237 Det. 317/19 - L.R. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo
2236 Det. 316/19 - Ulteriore impegno spesa €. 500,00 per incarico legale conferito all'Avv. Macrì Pellizzeri Giovan Battista avverso atto di citazione presentato da Sanguedolce Giuseppa
2235 Det. 315/19 - Impegno spesa €. 2.000,00 per incarico conferito all'Avv. Orifici Ivan Pasquale per l'assistenza e difesa dell'Ente dinnanzi al TAR Catania avverso ricorso presentato dalla ditta Gems srl c/Comune di Lipari
2234 Det. 314/19 - Liquidazione contributo a favore dell' Ass. Sportiva Culturale "Castellaro" per realizzazione manifestazione denominata " Notte delle Stelle" - Anno 2018
2233 Det. 313/19 - Ulteriore impegno spesa €. 500,00 per incarico legale conferito all'Avv. Mandarano Claudio avverso Atto di Citazione presentato da Raoul Merenda c/Comune di Lipari ed altri
2232 Det. 312/19 - Liquidazione ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e medie superiori dal 10/05/2019 al 11/06/2019 As. 2018/2019
2231 Det. 311/19 - Liquidazione ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti a Vulcano As./2018/2019
2230 Det. 310/19 - Serv. di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili - Liquidazione A.N.I.CI. sede comunale di Lipari
2229 Det. 125/19 - Impegno per acquisto materiale di cancelleria per uffici del 1° Settore
2228 Det. 124/19 - Acquisto su MEPA "AcquistinretePA" materiale di cancelleria per uffici del 1° Settore "cod.lotto CONCARTA" Impegno spesa
2227 Det. 123/19 - Impegno per acquisto materiale di cancelleria per uffici del 1° Settore
2226 Det. 122/19 - Elezione Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019 - Liquidazione straordinario elettorale dipendente in comando Geom. Arena Francesco
2225 Det. 121/19 - Elezione Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019 - Liquidazione straordinario elettorale
2224 Ord. Sind. 70/19 - Proroga affidamento relativo al Serv. di gestione e manutenzione impianti idrici e fognari a servizio dell'itero territorio comunale dal 01/07 al 30/09/2019 e manut. straordinaria a chiamata
2223 Ord. Ill. 75/19 - Ordinanza di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi ditta Raiola Maria Vittoria, Raiola Michelangelo, Raiola Pierangelo e Silvestri Giulia
2222 Delibera dell'Assemblea Consortile - Elezione del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina
2221 Con. Ed. San. n° 40/2019 - Concessione edilizia in sanatoria ditta: Greco Bartolo.
2220 Con. Ed. San. n° 39/2019 - Concessione edilizia in sanatoria ditta: Marotta Gaspere e Marotta Antonino.
2219 Permesso di Costruire n° 84/2019 - Ditta: Simoncini Daniela.
2218 AUTORIZZAZIONE UTENZA IDRICA - FAVALORO CINZIA
2217 AUTORIZZAZIONE UTENZA IDRICA - FAMULARO ATTILIO
2216 Det. 144/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea - periodo maggio 2019.
2215 Det. 143/19 - Liquidazione spesa di € 223,99 alla Ditta EOLIANA EDILIZIA s.r.l. sita in Via Marina Garibaldi, Canneto - Lipari (Me) per Ia fornitura di n. 20 sacchi di asfalto bituminoso.
2214 Det. 142/19 - Liquidazione di spesa di € 590,48 alla Ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE s.n.c. con sede in via Tommaso Cannizzaro n. 161 1165 -Messina per fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il Comando di P.M.
2213 Det. 162/19 - Impegno di spesa per €. 221,00 per stipula polizza assicurativa contro gli incendi per gli alloggi della Caserma dei Carabinieri di Lipari.
2212 Det. 114/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria TGU 13034816.
2211 Det. 19/19 - Liquidazione alla Dog's Town s.r.I. per intervento su animali di affezione nel Comune di Lipari.
2210 Det. 18/19 - Liquidazione €. 66,10 per fornitura materiale occorrente al Servizio Randagismo.
2209 DEl. G.M. 72/19 - Approvazione perizia tecnica relativa alla demolizione di manufatti abusivamente realizzati isola di Lipari ditta Stramandino Salvatore
2208 DEl. G.M. 70/19 - Stipula nuova convenzione con l'Associazione Nazionale Invalidi Civili - Sede Lipari
2207 DEl. G.M. 71/19 - Stipula nuova convenzione tra il Comune di Lipari e l'Istituto Polispecialistico C.O.T.
2206 Permesso di costruire per l'esecuzione di lavori edili N° 83 ditta Basile Maria
2205 Permesso di costruire per l'esecuzione di lavori edili N° 82 ditta Quadara Bartolomeo, Quadara Giovanni e Quadara Grazia
2204 Permesso di costruire per l'esecuzione di lavori edili N° 81 ditta Tesoriero Angela e Tesoriero Giuseppe
2203 Autorizzazione tagli e scavo della sede stradale per interramento cavi elettrici ditta Tortoli Vanni
2202 Condono Edilizio -Concessione Edilizia in Sanatoria N° 38/19 ditta Natoli Americo
2201 Ord. Sind. 72/19 - Estumulazione straordinaria nel cimitero comunale di Lipari per liberare un'area cimiteriale ed ottenere la concessione dell'area stessa. Istanza prodotta dal Sig Pittari Francesco
2200 Ord. 72/19 - Modifica parziale dell' Ord. N°58/19 di regolamentazione sosta e traffico veicolare per giorno 21/07/2019 Isola Filicudi per manifestazione.
2199 Det. 202/19 - Liquidazione €. 141.302,76 alla diitta Loveral per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - mese di Mag
2198 Det. 201/19 - Liquidazione €. 65,00 alla ditta Eoliana Edilizia srl come saldo per fornitura di 20Kg di sacchi rifiuti 90X120 occorrenti per il Serv. Cimiteriale
2197 Det. 179/19 - Liquidazione €. 6.000,00 all'impr. Venuto Antonino per lavori di manutenzione strada comunale denominata "S.Salvatore" dell'isola di lipari
2196 Det. 53/19 - Liquidazione spesa €. 1.903,20 al componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari Dot.ssa. Calamunci Chianisi Felicia per compenso periodo 01/04 al 30/06/2019
2195 Det. 52/19 - Liquidazione spesa €. 2.854,80 al Presid. del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari Dot. Lembov Francesco per compenso 2° Trim. 2019
2194 Det. 309/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione €. 341,00 all' Avv. Pajno Annunziata per acquisto di N°2 contributi unificati,marche da bollo e spese notifica per emissioni decreti ingiuntivi per recupero crediti utenti morosi serv. idri
2193 Det. 308/19 - Impegno spesa €. 5.000,00 per incarico conferito all'Avv. Cintoli Fulvio per resistenza in giudizio dinnanzi al Tar Catania avverso ricorso in riassunzione presentato dal Sig. Mammana Domenico
2192 Det. 307/19 - Modello di intervento P.I.P.P.I. 7 - Liquidazione Febbr - Mar. -Apr. 2019
2191 Det. 120/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 1.628,63 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Giu. 30 Giu. 2019
2190 Det. 119/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 2.317,02 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Mag. 31 Mag. 2019
2189 Det. 118/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 2.115,54 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Apr. 30 Apr. 2019
2188 Det. 117/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 2.065,17 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Mar. 31 Mar. 2019
2187 Det. 116/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 2.233,07 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Febbr. 28 Febbr. 2019
2186 Det. 115/19 - Impegno e contestuale liquidazione €. 2.703,19 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilasccio dei C.I.E. - Periodo 1 Genn. 31 Genn. 2019
2185 Det. 21/19 - Liquidazione €. 1.321,17 oltre iva per intervento sanitario su animali d'affezione
2184 Det. 103/19 - Errata Corrige - Det. 81/19 - Presa atto congedo staordinario retribuito dipendente Barrica Patrizia
2183 Det. 20/19 - Riconoscimento colonie feline - Individuazione dei punti d'alimentazione e dei cittadini volontari per la loro gestione
2182 Ord. Sind. 68/19 - Ordinanza Contingibile ed urgente per la realizzazione di aree di sosta nella frazione di Canneto località Unci e Calandra
2181 Ord. 71/19 - Regolamentazione sosta e traffico veicolare nella via F. Crispi nei giorni 20 e 21/07/2019
2180 Ord. 7/19 - Rettifica Ordinanza per l'osservanza di norme di legge e di Regolamento Edilizio Comunale Art. 82 Requisiti di stabilità ditta Caterina Reitano
2179 Permesso di costruire N° 80/19 per l'esecuzione di lavori edili ditta Mandarano Giovanna e Venuto Rosario
2178 Permesso di costruire N° 79/19 per l'esecuzione di lavori edili ditta Montalbano Rosa Anna
2177 Elenco CIL, CILA, SCIA del mese di Giugno 2019
2176 Concessione Servizio di Tesoreria Comunale triennio 2020/2022.
2175 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 22 luglio 2019 alle ore 10,00.
2174 Avviso pubblicazione di matrimonio: Di Maggio Nicola - Macaione Chiara.
2173 Det. Sin. 94/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso il ricorso della Ditta GEMS S.r.l. per l'annullamento della nota, ove occorra, della delibera C.C. n. 49/2014.- Affidamento incarico legale. Allegata nota di rettifica
2172 Ord. Sin. 67/19 - Ordina al Sig. Barbaro Pasquale, nato a Reggio Calabria il 02.10.1975 ed ivi residente in Via Ravagnese Superiore n° 7, il pagamento dei seguenti importi: € 258,00 quale sanzione amministrativa dovuta per la sopra...omissis...
2171 Ord. Sin. 66/19 - Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
2170 Det. 141/19 - Liquidazione spesa di €. 390,45 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
2169 Det. 140/19 - Liquidazione spesa di €. 37,67 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
2168 Ord. Sin. 65/19 - Sospensione temporanea degli intrattenimenti musicali per svolgimento manifestazione denominata "II° FESTIVAL EOLIANO DELLA COMICITA'.
2167 Det. 306/19 - Liquidazione compensi professionali spettanti al legate dell'Ente per avere difeso il Comune, nell'anno 2019, nelle varie cause giudiziarie".
2166 Det. 305/19 - Impegno spesa di €, 1.200,00 per l'incarico conferito all'Avv. Ziino Salvatore pale "Sostituto d'udienza" da parte del legale dell'Ente dinanzi al C.G.A. Palermo in quattro procedimenti giudiziari.
2165 Det. 304/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione a Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma, per pagamento quota, a seguito di "Adesione alla definizione agevolata", cartella di pagamento n. 09720150011184140001.
2164 Det. 303/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €.2.166,63 a Riscossione Sicilia S.p.A. - Messina, per pagamento quota, a seguito di "Adesione alla definizione agevolata", relativa a cartelle di pagamento.
2163 Det. 302/19 - Liquidazione € 1.250,00, Locazione sede Centro Sociale Comunale per anziani di Canneti 20 Trimestre 2019 (Aprile- Maggio- Giugno).
2162 Det. 199/19 - Liquidazione di €. 7.686,80 alla ditta "Eolian Service S.r.l." per l'effettuazione del servizio di pulizia straordinaria degli arenili delle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli frazione di Ginostra.
2161 Det. 198/19 - Liquidazione di € 154,58 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di Maggio 2019.
2160 Det. 197/19 - Liquidazione di € 19,90 alla ditta Saltalamacchia Salvatore per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il Servizio Cimiteriale nel mese di giugno 2019.
2159 Det. 102/19 - Determina a contrarre e affidamento diretto per ii censimento, la rilevazione in loco con apposizione dei segni di delimitazione del suolo pubblico concesso alle ditte nel Comune di Lipari.
2158 Det. 45/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2157 Det. 159/19 - Liquidazione importo €. 3.025,98 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
2156 Det. 158/19 - Liquidazione di €. 385,87 in favore della Enel Energia, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di aprile 2019.
2155 Det. 301/19 - "ESTATE EOLIANA 2019" Polizza assicurativa per manifestazioni organizzate dal Comune di Lipari nei giorni 16 luglio - 15/21/22/23/ e 24 agosto 2019 - Impegno di spesa - Affidamento diretto e contestuale liquidazione.
2154 Det. 300/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di giugno 2019.
2153 Det. 299/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di giugno 2019.
2152 Det. 105/19 - "Elezioni Europee del 26 maggio 2019" - Liquidazione somme per onorari e spese ai componenti dei seggi elettorali.
2146 Det. 138/19 - Liquidazione di spesa di € 36,60 alla TIM S.p.a. - Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business - Periodo aprile maggio 2019.
2145 Det. 137/19 - Liquidazione di spesa di € 183,00 alla Ditta "Plug and Play" di Donifan Lazzaro per fornitura di materiale vario informatico occorrente per il Comando di P.M.
2144 Det. 187/19 - Liquidazione di € 140.000,00 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro periodo dal 1/7 al 30/9/2019.
2143 Det. 186/19 - Liquidazione di €. 17.116,74 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - nel periodo dal 1/1 al 31/5/2019.
2142 Det. 185/19 - Liquidazione di €. 79.000,00 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - nel periodo dal 1/7 al 30/9/2019.
2141 Det. 101/19 - Impegno di spesa di €. 2.000,00 per acquisto carburante Automezzi Protezione Civile.
2140 Det. 15/19 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016. "Assistenza e manutenzione triennale delle banche dati territoriali (SIT) in use presso il Servizio Urbanistica" mediante affidamento diretto.
2139 Det. 98/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di €.104,30 al dipendente geom. Claudio Beninati quale rimborso spesa missione.
2138 Det. 51/19 - Liquidazione spesa €. 307,82 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Lembo Francesco, quale rimborso delle spese sostenute per essersi recato a Lipari nell'espletamento delle proprie funzioni.
2137 Det. 50/19 - Liquidazione spesa €. 342,40 al componente Collegio dei Revisori dei Conti del Comune Lipari, Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia, quale rimborso spese sostenute per essersi recata a Lipari nell'espletamento delle proprie funzioni.
2136 Det. 297/19 - Liquidazione di €. 429,51 a saldo parcella all'Avv. Mandarano Claudio per l'attività legale svolta per opposizione parziale Atto di Pignoramento proposto dalla CA.TI.FRA. Srl.
2135 Det. 296/19 - Liquidazione spesa di €. 369,76 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
2134 Det. Sin. 93/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da LA BUSSOLA SNC DI FICARRA GIOVANNI presso la C. T. P. di Messina, contra l'annullamento dei ruoli e delle cartelle di pagamento TARI anni di riferimento 2013 al 2017.
2133 Det. Sin. 92/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso per cassazione presentato da Conti Gustavo. - Conferimento Incarico di difesa.
2124 Det. 196/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di maggio 2019.
2123 Det. 184/19 - Servizio trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole fino alle discariche autorizzate indicate dalla Regione Siciliana nelle piattaforme impianti autorizzati a ricevere frazioni differenziate nel periodo dal 01/01 al 31/05/2019.
2122 Det. 183/19 - Impegno di spesa di € 800.000,00 alla ditta Green Fleet S.r.l. per il servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani a mezzo nave dedicata dal 01/07/19 al 30/09/19.
2121 Det. 44/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2120 Det. 295/19 - Liquidazione Parrocchia Maria SS. del Terzito (Valdichiesa) per servizio ricoveroaprile e maggio 2019.
2116 Det. 195/19 - Liquidazione di €. 1.098,02 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di maggio 2019.
2115 Det. 194/19 - Liquidazione di €. 333,50 alla ditta "Paino Caterina" per la fornitura di cancelleria per l' Ufficio Ecologia.
2114 Det. 193/19 - Liquidazione di €. 915,00 alla ditta "Ambiente e Sicurezza S.r.l." a saldo della fattura per il servizio di caratterizzazione di base dei rifiuti in vetroresina provenienti da demolizione di imbarcazioni.
2113 Det. 190/19 - Integrazione impegno di spesa di €. 4.000,00 per l'effettuazione del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) a favore della ditta GESTAM S.r.l.
2112 Det. 188/19 - Liquidazione di €. 15.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano dal 01/07 al 30/09/2019.
2111 Det. 180/19 - Liq. €. 179.905.76 alla Loveral Srl per espletamento serv. spazzamento, racc. e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasf./sosta tecnica di R.S.U.differenziati ed indifferenziati e assimilati, altri serv. igiene pubblica...omissis.
2110 Det. 179/19 - Liq. €. 87.057,38 alla Loveral Srl per espletamento serv. spazzamento, racc. e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasf./sosta tecnica di R.S.U.differenziati ed indifferenziati e assimilati, altri serv. igiene pubblica.
2109 Det. 178/19 - Affidamento alla ditta "Ambiente e Sicurezza S.r.l." del servizio analisi del percolato presente nelle aree di trasferenza rifiuti di Canneto dentro alta nell'isola di Lipari e di Vulcano e contestuale impegno spesa di €.1.531,10.
2108 Det. 177/19 - Affidamento alla ditta "Saltalamacchia Salvatore" della fornitura di carburanti e lubrificanti occorrenti per il Servizio Cimiteriale e relativo impegno di €.100,00.
2107 Det. 100/19 - Liquidazione del servizio di rilevamento satellitare per la sicurezza ed il monitoraggio del territorio del Comune di Lipari.
2106 Det. 139/19 - Utilizzo a tempo parziale, al sensi dell'art. 14 del ccnl del 22.01.2004, di n. 6 Agenti di P.M., per 15 ore settimanali, del Comune di Palermo - Impegno spesa
2105 Det. 178/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 9.922,00 alla Ditta Arena Sub srl a saldo fattura per i lavori di indagine archeologica, batimetrica di parte dell'area di Filicudi ( Isole Eolie ).
2104 Det. 155/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da IL GIARDINO DI LIPARI DI LUCA CUTRUFELLI E c. Sas presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento della Cartella di pagamento TARI anno 2017.
2103 Det. 298/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di giugno 2019.
2102 Det. 293/19 - Impegno spesa di €. 2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. Marchese Giovanni per resistere in giudizio dinanzi al TAR Catania Avverso il ricorso presentato dalla Dott.ssa Sabrina Genovese c/Comune di Lipari.
2097 Det. Sin. 91/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso "Ricorso in riassunzione" presentato dal Sig. Mammana Domenico c/Comune di Lipari e nei confronti di altri per l'annullamento delta delibera di G.M. n. 19/200 ed altri atti.
2092 Det. 13/19 - Liquidazione fattura dell'Ing. Francesco La Spada per l'attività di progettazione esecutiva e D.L. dei lavori di pettinatura fondale in prossimità molo di attracco dell'isola di Panarea, Stromboli ed Alicudi.
2091 Det. 192/19 - Liquidazione di €. 500,00 alla FEE Italia per la fornitura di n.20 "Bandiere Blu" anno 2019.
2090 Det. 191/19 - Liquidazione di €. 2.200,00 alla ditta "Eolian Service S.r.l." per l'effettuazione del servizio di pulizia straordinaria degli arenili dell'isola di Stromboli.
2089 Det. 189/19 - Liquidazione di €. 4,065,60 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti. Mesi di aprile e maggio 2019.
2088 Det. 182/19 - Liquidazione di €. 17.420,69 a favore della "S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l." quale trasferimento a saldo delle somme a copertura dei costi per l'espletamento delle gare di evidenza pubblica relative ...omissis...
2087 Det. 181/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
2086 Det. 294/19 - Liquidazione alla Comunità Alloggio "Dolci Ribelli" per servizio ricovero minore marzo, aprile e maggio 2019.
2076 Det. 177/19 - Liquidazione della somma di €. 27.835,54 all'Impresa Intergeos per saldo finale del "Lavori urgenti di sistemazione idraulica per Ia messa in sicurezza del centro abitato di Vulcano Porto" - Comune di Lipari.
2075 Det. 99/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento lavori sostituzione n. 2 pompe sollevamento acque nere, fornitura e collocazione nuove pompe in località Canneto (zone Calandra e Ex Posta) nell'isola di Lipari.
2074 Det. 43/19 - Liquidazione di € 1.500,00 all'Ing. Dario Mamazza incarico sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori demolizione opere edilizie abusive realizzate in località Piscità dell'isola di Stromboli. Ditta Sig. Russo Gaetano.
2073 Det. 42/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di € 23,40 al dipendente arch. Biagio DeVita quale rimborso spesa missione.
2072 Det. 40/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di €123,45 al dipendente geom. Francesco Arena quale rimborso spesa missione.
2071 Det. 39/19 - Liquidazione spesa di €. 49,75 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
2070 Det. 154/19 - Liquidazione €. 2.450,00 al dott. Bonfante Andrea per prestazioni di attività di supporto all'inserimento dati e predisposizione ruolo TARI 2018.
2069 Det. 284/19 - Interventi di ricovero minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria Impegno Spesa € 6.300,00.
2068 Det. 283/19 - Autoveicolo Renault Master Combi destinato a trasporto dei disabili. Copertura Assicurativa RC - Atti Vandalici - Incendio Infortuni del conducente e assistenza. Impegno Spesa e Contestuale Liquidazione. € 1.274,00.
2067 Det. 113/19 - Impegno di spesa per interventi in tele assistenza a supporto del subentro definitivo dell'Ufficio Anagrafe del Comune alI'ANPR.
2056 Det. 176/19 - Liquidazione di € 27.944,94 alla ditta "Piaggio & C. Spa" come saldo per la fornitura di un autocarro elettrico per trasporto merci con cassone ribaltabile per il Servizio Cimiteri.
2055 Det. 49/19 - Liquidazione della comma di €. 2.830,28 al Tesoriere Comunale per rimborso spesa sostenute per bonifici, nonchè per interessi e competenze IP Trimestre 2019.
2054 Det. 292/19 - Liquidazione Saldo Contributo Partorienti 2018 - Decreto Assessoriale n. 877/2017.
2053 Det. 291/19 - Liquidazione contributo in favore della Associazione "MOMENTI EOLIANI - per il XXX° anniversario della sua fondazione - Anno 2018.
2052 Det. 290/19 - Fitto immobile sito in Panarea adibito a sede istituzionale. Liquidazione canone I^ semestralità 2019.
2051 Det. Sin. 90/19 - Affidamento di incarico legate per "Sostituto di udienza" da parte del legate dell'Ente, presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, nei procedimenti giudiziari iscritti.
2050 Det. Sin. 89/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla A.S.D.C. "accademia Karate Lipari - isole Eolie" per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Aeolian Karate camp - summer 2019" Lipari, dal 01/7 al 15/09/2019.
2047 Det. 88/19 - Concessione Patrocinio gratuito del Comune di Lipari al comitato territoriale FIPAV Messina per organizzazione tappa circuito Regionale under 16 di Beach Volley - Vulcano 03/07/2019
2043 Det. 176/19 - Liquidazione €. 15.000,00 a ditta Biviano Angelo a saldo per lavori di manutenzione staordinaria "Vico Salina" di Lipari
2042 Det. 175/19 - Liquidazione €. 2.500,00 a ditta Cortese Antonio per lavori di manutenzione infissi edifici scolastici di S.Domenico Savio e Pianoconte del Comune di Lipari
2041 Det. 174/19 - Liquidazione ditta Antonio Colombo Software di Trapani per servizio aggiornamento software GALP.
2040 Det. 48/19 - Rimborso spesa €.16,50 alla Dott.sa Corda Elisabetta per spese sostenute per partecipazione al corso di formazione "Riscossione crediti agli iscritti" tenutosi presso l'INPS di Messina in data 11/04/2019
2039 Det. 112/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.058,07 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Piazza Mazzini - Periodo Apr/Mag. 2019.
2038 Det. 111/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.132,28 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Via Garibaldi - Periodo Apr/Mag. 2019.
2037 Det. 110/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - Apr. 2019
2036 Det. 109/19 - Liquidazione €.2.936,97 alla Tim S.p.A.- Direzione Coordinamento Vivendi S.A. - a saldo fatture telefoniche del Comune di Lipari - Bim.Apr/Mag.2019
2035 Det. 108/19 - Liquidazione €.76,98 alla Enel Energia S.p.A. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Panarea - Bim.Apr/Mag.2019
2034 Det. 107/19 - Liquidazione €.121,24 alla S.E.L. s.r.l. per somministrazione energia elettrica punto antenne Monte S.Angelo - Bim. Mar.Apr.2019
2033 Det. 106/19 - Liquidazione €.74,43 alla S.E.L. s.r.l. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Lipari frraz. Acquacalda - Bim. Mar.Apr.2019
2027 Det. 136/19 - Liquidazione di spesa di € 50,82 alla Ditta G.C. COMPUTERS di Giacomo Corda per fornitura di materiale vario di consumo occorrente per il Comando di P.M.
2026 Det. 135/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato. Periodo luglio 2019.
2025 Det. 134/19 - Lavori di rifacimento della segnaletica stradale nell'isola di Panarea Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto.
2024 Det. 133/19 - Lavori di rifacimento della segnaletica stradale nell'isola di Stromboli - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto.
2023 Det. 153/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da WHITE BEACH CLUB presso la C.T.P di Messina, contra l'annullamento delle Carlene di pagamento TARI anno 2017.
2022 Det. 152/19 -Impegno spesa di € 610,00 avverso ricorso presentato da MALUPI DI CINCOTTA MARIO E C. SAS presso la C. T.P di Messina, contro l'annullamento delle cartelle di pagamento anni 2003 al 2016.
2021 Det. 151/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Cincotta Mario presso la C.T.P di Messina, contro l'annullamento delle Cartelle di pagamento anni 2004 al 2016.
2020 Det. 150/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da PETRAZZE srl presso la C.T.P di Messina, contro l'annullamento delle Cartelle di pagamento anni 2012 al 2016.
2019 Det. 149/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da LAQUIDARA PIETRA presso la C.T.P di Messina, contro l'annullamento delle Cartelle di pagamento anni 2009 al 2015.
2018 Det. 289/19 - Ulteriore impegno spesa di €.1.000,00 per incarico legale conferito all'Avv. La Greca Susanna per recupero crediti vantati dal Comune per mancato pagamento canoni suolo pubblico.
2017 Det. 288/19 - Liquidazione di complessivi €.1.555,42 riconosciuti dal C.C. con delibera n. 30/2019, quali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi.
2016 Det. 103/19 - Impegno e contestuale liquidazione di parcelle a dipendenti per missioni.
2015 Det. 132/19 Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 2.500,00 per spese postali all'Ente Poste Italiane filiale di Catania per spese per l'Ufficio Protocollo.
2014 Det. 12/19 Liq. Fatt. del Geol. Mario Costanzo, per indagini geognostiche e relaz. Geol., lav. ripristino galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Fraz. di Canneto, Lami ed Acquacalda.
2013 Det. 03/19 - Approvazione perizia tecnica relativa alla demolizione d'ufficio di manufatti abusivi realizzati nell'isola di Stromboli, Comune di Lipari - Ditta Sig. Mandarano Andrea
2007 Det, Sin. 87/19 - Nomina del sig. Errico Alessandro come collaboratore volontario esterno - a titolo gratuito per assistenza e coordinazione attività di disinfestazione del Comune di Lipari.
2004 Det. 172/19 - Liquidazione all'INPS e alla ditta Favaloro Giovanni per lavori di piccole manutenzione nei porti del Comune di Lipari.
2003 Det. 171/19 - Liquidazione di €. 34.000,00 all'Impresa Ziino Antonino per lavori di ripristino di parte della marina nell'isola di Stromboli a seguito mareggiata.
2002 Det. 287/19 - Liquidazione di €. 800,00 a saldo fattura aIl'Avv. Mandarano Claudio per l'attività legale svolta per opposizione parziale Atto di Pignoramento proposto dalla CA.TI.FRA. Srl.
2001 Det. 286/19 - Liquidazione di €. 1.042,00 a saldo parcella all'Avv. Macri Pellizzeri Giovan Battista per l'attività legale svolta per l'assistenza dell'Ente avverso l'atto di citazione proposto dalla Sig.ra Sanguedolce Giuseppa.
2000 Det. 285/19 - Servizio di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili. Liquidazione in favore di A.N.I.C.I. Associazione Nazionale - Sede Comunale di Lipari. Periodo marzo aprile 2019.
1999 Det. 104/19 - Elezione membri parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 - liquidazione ditte varie.
1998 Det. 102/19 - Fornitura carburante autovetture in use al 1° Settore - Liquidazione.
1997 Det. 101/19 - Fornitura carburante autovetture in use al 1° Settore - Liquidazione.
1996 Det. 100/19 - "Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fonia e dati Isole Minori del Comune sedi comunali, scuole e frazioni.
1995 Det. 99/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fornitura dati e fonia e dati Lipari - sedi comunali.
1994 Det. 98/19 - Liquidazione 6^ rata noleggio fotocopiatrici canon ir2530i - lotto consip.
1993 Det. 97/19 - Liquidazione di €. 2.324,55 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo maggio 2019.
1992 Det. 96/19 - Democrazia Partecipata - Progetto "Sportello al cittadino" - Liquidazione €. 2.000,00 Longo Maria Grazia.
1991 Det. 95/19 - Liquidazione di € 148,23 per fornitura cartuccia 1x3 occorrente per l'Ufficio Protocollo.
1990 Det. 17/19 - Liquidazione €. 360,00 oltre IVA per intervento sanitario su cuccioli di cani vaganti sul territorio.
1986 Det. Sin. 86/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla Sig.ra Sabrina Sulfaro per l'organizzazione della manifestazione: "Jump in the sun"- Lipari 20 luglio 2019.
1981 Det. 282/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di specifiche responsabilità ai dipendenti del 2° Settore
1980 Det. 281/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di disagio ai dipendenti del 2° Settore
1974 Det. Sin. 85/19 - Nomina alla carica di Assessore comunale del sig. Massimiliano Taranto - Attribuzione deleghe assessoriali rimodulazione deleghe dei componenti della G.M.
1973 Det. Sin. 84/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari al sig. Valmi Fontanot per l'organizzazione della manifestazione: "Volley Camp"- vulcano 24-28 giugno 2019.
1968 Det. 170/19 - Liquidazione €. 14.794,74 all'impresa Letizia Dario per lavori di manutenzione varie nel porto dell'isola di Stromboli.
1967 Det. 95/19 - Liquid. €. 98.925,56 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - mese di aprile.
1966 Det. 94/19 - Liquidazione di € 3.602,07 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di maggio 2019.
1965 Det. 93/19 - Liquidazione di €. 8.510,10 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di aprile e maggio 2019.
1964 Det. 92/19 - Liquidazione di € 139.008,98 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro periodo gen/apr. 2019.
1963 Det. 91/19 - Liquidazione di €. 121.275,00 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - nel periodo gennaio - maggio 2019.
1962 Det. 47/19 - Liquidazione dell'importo complessivo di €.857,88 aria Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano per l'acquisto del sistema "Leggi d'Italia" per l'anno 2019.
1961 Det. 46/19 - Rimborso spesa di €. 60,65 al Dirigente del Settore, Dott. Francesco Subba, sostenuta per missioni a Barcellona P.G. e Messina, nei giorni 23/5 e 12/6/2019.
1960 Det. 47/19 - Impegno e contestuale liquidazione a Riscossione Sicilia S.p.A. - Prov. ME, per estinzione Cartella di pagamento relativa a contestazione IVA - Anno d'imposta 2016.
1956 Det. 131/19 - Liquidazione 10,10 (Cap. 535 rimborso spese per missione al personale della Polizia Municipale) dipendente Portelli Bartolo.
1955 Det. 130/19 - Liquidazione spesa di €. 251,04 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1954 Det. 129/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
1953 Det. 88/19 - "Liquidazione della somma complessiva di € 360,71 favore di Hera Comm S.r.l. ed Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate nel territorio Comunale. "
1952 Det. 169/19 - Liquidazione €. 1.944,19 ditta F.IIi Valenti S.R.L. per Ia fornitura e posa in opera pneumatici per Autobotte targato CP893TG in dotazione al Servizio Idrico del 3° Settore.
1951 Det. 167/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione dell'immobile adibito a sede istituzionale nell'isola di Panarea.
1950 Det. 89/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale Ospedale Pietro Vito sita in località Caolino, Quattropani di Lipari.
1949 Det. 38/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1948 Det. 280/19 - Legge 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita semigratuita dei libri di testa agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione elenco aventi diritto.
1947 Det. 279/19 - Fitto locali adibiti ad uso scolastico nell'isola di Panarea - Liquidazione a favore della ditta Cappelli Tindaro del canone relativo al 1° trimestre 2019.
1946 Det. 278/19 - Impegno spesa di € 500,00 per l'incarico conferito all'Avv. Carrà Giuseppe quale "Sostituto d'udienza" da parte del legale dell'Ente dinanzi al TAR Catania in tre procedimenti giudiziari.
1945 Det. 277/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Leone Giulia di €.145,50 per l'acquisto di un contributo unificato e marca bollata, occorrente per recupero canoni suolo pubblico.
1944 Det. 276/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mesi di febbraio/marzo 2019.
1943 Det. 275/19 - Liquidazione a favore della ditta ENEL per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di marzo 2019.
1942 Det. 274/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di aprile 2019.
1941 Det. 273/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di specifiche responsabilità ai dipendenti del Settore "Corpo di Polizia Municipale.
1940 Det. 272/19 - Liquidazione per I'anno 2017 dell'indennità di pronta reperibilità, turno e rischio ai Dipendenti del Settore "Corpo di Polizia Municipale".
1939 Det. 271/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di specifiche responsabilità ai dipendenti del 3° Settore.
1938 Det. 270/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di pronta reperibilità, indennità di rischio ai dipendenti del 3° Settore".
1937 Det. 269/19 - Rettifica Determina Dirigenziale del 1° Settore n. 257 del 07/06/2019.
1934 Det. 82/19 - Nomina R.U.P. e D.L. per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del fronte di frana in loc. "Sciara Chiappa" isola Alicudi
1933 Det. 83/19 - Concessione Patrocinio Gratuito del Comune di Lipari alla Casa Editrice Maggioli per l'organizzazione del corso sul tema " il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" Lipari 13 Luglio 2019
1930 Det. Sin. 81/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso il ricorso presentato dalla Dott.ssa Sabrina Genovese c/Comune di Lipari per l'annullamento delle Ord. Dirigenziali nn. 60/2018 e 3/2019 e di ogni altro ...omissis....
1926 Det. 168/19 - Liquidazione €. 29.701,80 alla Ditta Scaldati Francesco dei lavori di manutenzione dei moli nelle isole di Filicudi e Alicudi del Comune di Lipari.
1925 Det. 166/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/05/2019 al 31/05/2019".
1924 Det. 165/19 - Liquidazione 3° SAL di €. 16.500,00 alla Geomar di Musumeci Maria Pia per lavori di manutenzione delle strade comunali.
1923 Det. 164/19 - Impegno spesa lavori di prolungamento del molo e livellamento dei fondali nell'isola di Alicudi.
1922 Det. 163/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione, di €. 835,36 all'Agenzia Ruden Unipol Sai di Tiziana Russo per stipula polizza RCA per Autobotte targata CP893TG, in dotazione al 2° Servizio Idrico, per il periodo di un Anno.
1921 Det. 162/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti, ai sensi della norma vigente, del palazzetto sportivo denominato "Nicola Biviano" di Lipari.
1920 Det. 87/19 - "Liquidazione spesa di € 1.114,40 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore.
1919 Det. 86/19 - Liquidazione della somma complessiva di € 2.147,31 favore di Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate su tutto il territorio Comunale.
1918 Det. 85/19 - Liquidazione della somma complessiva di €. 424,18 favore di SEL per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile.
1917 Det. 84/19 - Impegno di spesa di €. 11.443,60 e contestuale affidamento dell'intervento di pulizia, pettinatura e livellamento degli arenili di Vulcano, Stromboli, Flicudi, Alicudi e Panarea, alla ditta Scaldati Francesco.
1916 Det. 83/19 - Affidamento di € 9.760,00 alla ditta Letizia Dario per il diserbamento delle strade comunali, sentieri e vie di fuga sita nell'isola di Stromboli e della frazione di Ginostra e Panarea.
1915 Det. 82/19 - Integrazione impegno di spesa in favore ditta Sicula Trasporti S.r.l. per il servizio di conferimento R.S.U. in discarica per il mese maggio 2019.
1914 Det. 94/19 - Liquidazione di € 2.500,00 per spese postali e telegrafiche occorrenti per l'Ufficio Protocollo.
1913 Det. 128/19 - Determinazione spese di notifica dei verbali per violazioni amministrative e al C.d.S.
1912 Det. 127/19 - Liquidazione fatture favore di Axerve spa, per noleggio pos al Comune di Lipari, Polizia Municipale Uff. contravvenzioni.
1911 Det. 125/19 - Impegno di spesa per rinnovo di un pacchetto multi licenze - software antivirus "AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PRO PLUS" per n. 10 P.C. in dotazione al Comando di P.M.
1910 Det. 124/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per Ia riparazione e Ia manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comando di P.M.
1909 Det. 148/19 - Liquidazione della somma di €. 5.953.70 alla Immedia spa, quale canone per il servizio cloud box dal 01/03/2019 al 31/12/2019 .
1908 Det. 147/19 - Liquidazione somma di €. 610,00 all'avv. Giulia Leone a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da CATANIA GIUSEPPE.
1907 Det. 146/19 - Liquidazione somma di €.304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da CAMINITI LOREDANA E NASTASI CONCETTA.
1906 Det. 145/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da CONTI CATERINA.
1905 Det. 144/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da FARACI MARIA.
1904 Det. 143/19 - Liquidazione somma di €.304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da COSTA DEGLI ULIVI SPA.
1903 Det. 268/19 - Fitto immobile sito in Panarea adibito a sede istituzionale. Liquidazione canone I e II° semestralità 2018.
1900 Det. 142/19 - Impegno spesa di € 1.500,00 per iscrizione a ruolo del giudizio di gravame a titolo di contributo uivificato avverso sentenza emessa dalla CTP di Messina nel ricorso promosso da Libertylines.
1899 Det. 37/19 - Liquidazione spesa di €. 49.75 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1898 Det. 35/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1897 Det. 267/19 - Progetto "Socializzazione e Attività Sportiva Per Persone Disabili". Liquidazione.
1888 Det. Sin. 80/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari All' evento denominato "i Minorenni Isolani: specifici interventi di tutela e giustizia riparativa "- Lipari, 05 luglio 2019.
1887 Det. Sin. 79/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'Associazione Culturale Fluidonumero9 per l'organizzazione della manifestazione Festa di Teatro Eco Logico che si svolgeranno dal 22 giugno al l luglio nell'isola di Stromboli.
1886 Det. Sin.. 78/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dal Li Donni Giuseppe presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1885 Det. Sin. 77/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dalla Società Portosalvo sas presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1884 Det. Sin.76/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dalla Marina di Vulcano srl presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1883 Det. Sin. 75/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Megna Vacanza srl presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1882 Det. Sin. 74/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dalla Piccola Pesca Eoliana presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1881 Det. Sin. 73/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da EOL.MARE presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1880 Det. Sin. 72/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Stefano Stefanachi presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1879 Det. Sin. 71/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Lipari Service srl presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1878 Det. Sin. 70/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da La Buona Fonda di La Greca Onofrio presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1877 Det. Sin. 69/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Giovannazzo Serv. Nautici snc di Raffaele Vera & C. presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico difesa.
1876 Det. Sin.. 68/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dalla Soc. Filicudi snc di Santamaria G.ppe & C. presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1875 Det. Sin.. 67/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Porto Pignataro srl presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1874 Det. Sin.. 66/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da La Greca Davide presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Incarico di difesa.
1873 Det. Sin.. 65/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Petrazze srl presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. tassa R.S.U. riferite agli anni dal 2012 al 2016. Conf. Incarico di difesa.
1872 Det. Sin. 64/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Liquidara Pietra presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. tassa R.S.U. riferite agli anni dal 2009 al 2015. Conf. Incarico di difesa.
1871 Det. Sin. 63/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Il Giardino di Lipari di Luca Cutrufelli & C. sas presso C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Conf. Incar. difesa.
1870 Det. Sin.62/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Metopa presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Conf. Incarico di difesa.
1869 Det. Sin. 61/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Nello Cassata presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Conf. Incarico di difesa.
1868 Det. Sin. 60/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da White Beach Club srl.presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. TARI anno di riferimento 2017. Conf. Incarico di difesa.
1867 Det. Sin.. 59/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Malupi di Cincotta Mario & C.presso la C.T.P. di (ME), contro I'annullamento ruolo e delle cart. di pagam. tassa R.S.U. riferite agli anni dal 2003 al 2016. Conf. Inc. difesa.
1866 Det. Sin.58/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Cincotta Mario presso la C. T. P. di Messina, contro I'annullamento ruolo e delle cartella di pagam. tassa R.S.U. riferite agli anni dal 2004 al 2016. Conf. Incarico di difesa.
1864 Det. 121/19 - Impegno e contestuale liquidazione di € 203,04 a seguito documenti emessi da Riscossione Sicilia S.p.a. Prov. Me - Agente Riscossione.
1863 Det. 160/19 - Liquidazione €. 105.731,54 all'Impresa MR Costruzioni srl relativo al 1° SAL del Lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari - Approvazione risultanze di gara.
1862 Det. 153/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione, di €. 370,60 al Sig. Totuccio Alessi per rimborso spese e compenso spettante Commissario ad Acta per il pagamento dell'acqua dissalata relativa all'anno 2018 ed al triennio precedente.
1861 Det. 81/19 - Presa atto congedo straordinario retribuito dipendente Patrizia Barrica.
1860 Det. 13/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 2.730,00 a favore del Geom. Bartolo Profilio, per l'incarico professionale per la redazione e adozione del Piano di utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Lipari.
1859 Det. 46/19 - Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Lipari. Indizione gara.
1858 Det. 266/19 - Liquidazione a favore della ditta ENEL per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di aprile 2019.
1852 Det. 123/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto di n. 20 sacchi di asfalto bituminoso.
1851 Det. 122/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea periodo marzo / aprile 2019.
1850 Det. 120/19 - Liquidazione di spesa di € 296,74 alla Ditta G.C. COMPUTERS di Corda Giacomo per fornitura di materiale vario di consumo occorrente per il Comando di P.M.
1849 Det. 161/19 - Integrazione impegno spesa per i lavori di manutenzione del molo aliscafi dell'isola di Panarea.
1848 Det. 157/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di rimozione del bottazzo in legno, nel porto Pignataro dell'isola di Lipari.
1847 Det. 80/19 - Liquidazione spesa di €. 965,50 alla ditta Crau SAS di Traviglia Giuseppe EC per sostituzione e manodopera automezzi mezzi Protezione Civile in dotazione al servizio di Protezione Civile.
1846 Det. 79/19 - Impegno di spesa di € 697.000,00 a favore della ditta "Green Fleet srl" per il servizio di trasporto dei rifiuti via mare a mezzo nave nel periodo dal 01/01/19 - 31/05/19.
1845 Det. 78/19 - Liquidazione di €. 127.000,00 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - nel periodo dal 01/01/19 al 31/05/19.
1844 Det. 77/19 - Liquidazione di € 166.000,00 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro periodo gen/mag. 2019.
1843 Det. 76/19 - Liquidazione di €. 343,20 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di maggio 2019.
1842 Det. 75/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 104.260,90 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/06/2019 al 31/12/2019.
1841 Det. 70/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione nel porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari.
1840 Det. 265/19 - Azione Progettuale n. 2 "Trasporto disabili". Liquidazione periodo 06/04/2019 al 05/05/2019.
1839 Det. 261/19 - Azione internazionalizzazione Beni Culturali Isole Minori, Analisi, piano marketing promozione sistema locale offerta turistica - Liquidazione Sal Finale Servizio marketing interno e supporto tecnico a società FINDATA S.c.a.r.l.
1838 Det. 45/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di giugno 2019. "
1837 Det. 44/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali giugno 2019.
1836 Det. 43/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di giugno 2019.
1835 Det. 42/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di giugno 2019.
1834 Det. Sin. 57/19 - Nomina alla carica di assessore comunale del sig.Massimiliano Taranto.
1816 Det. 119/19 - Liquidazione fatture per servizio trasporto pubblico locale all'Azienda VULCANIA TOURS s.n.c. di Scaffidi Raimondo & C.- quale saldo 1° e II° trimestre anno 2019.
1815 Det. 36/19 - Liquidazione di € 622,68 (seicentoventidue/68) alla Ditta "Lipari Francesco srl" per lavori di demolizione per opere edilizie abusive realizzate in localita Piscita dell'isola di Stromboli. - Ditta Sig. Russo Gaetano.
1814 Det. 74/19 - Liquidazione di €.4.708,09 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da raccolta differenziata nel mese di marzo.
1813 Det. 73/19 - Liquidazione di €.1.778,15 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura di plastica proveniente da raccolta differenziata nel mese di marzo 2019.
1812 Det. 72/19 - Liquidazione di €. 1.499,96 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di aprile 2019.
1811 Det. 71/19 - Liquidazione di € 146,82 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di marzo 2019.
1810 Det. 159/19 - Liquidazione di €. 7.799,59 fatture all'ENEL per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica nelle isole del Comune di Lipari periodo di gennaio e aprile 2019.
1809 Det. 158/19 - Liquidazione €. 5.000,00 all'impresa Iacono Gaetano per lavori di messa in sicurezza dell'edificio comunale (ex asilo nido) sito in via Cappuccini di Lipari.
1808 Det. 141/19 - Liquidazione importo €. 2.452,27 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
1807 Det. 140/19 - Liquidazione di €. 311,95in favore della Enel Energia, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di aprile 2019.
1806 Det. 139/19 - Liquidazione di €. 298,78 in favore della Enel Energia, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di aprile 2019.
1805 Det. 263/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di marzo 2019.
1804 Det. 262/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di aprile 2019.
1798 Det. 156/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di ripristino di parte della marina nell'isola di Stromboli a seguito mareggiata
1797 Det. 260/19 - Interventi di sostegno socio - economico a nuclei familiari svantaggiati
1796 Det. 259/19 - Liquidazione €. 700,00 a saldo fattura 2/19 all'Avv. Vitrano Antonino per l'attività legale svolta per resistere in giudizio dinnanzi al Tar Catania avverso ricorso presentato dal sig. D.V
1795 Det. 258/19 - Liquidazione incentivo di produttività ai Messi Notificatori quale quota parte del rimborso spese di notifica - Anno 2017
1794 Det. 16/19 - Impegno spesa per fronteggiare l'emergenza randagismo animali nel Comune di Lipari
1791 Det. Sin. 56/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari al - Evento Culturale denominato "Porte Dartista"edizione 2019
1790 Det. 117/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. - fornitura energia elettrica per varchi elettronici Z.T.L. / A.P.U. H Periodo marzo/aprile 2019
1789 Det. 116/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. Società Elettrica Liparese, per la fornitura di energia elettrica per il Ponte Radio di Monte S. Angelo - periodo marzo/aprile 2019.
1788 Det. 113/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione €. 288,52 rimborso spese per missione al personale della Polizia Municipale dipendenti Palazzotto Pietro, Portelli Bartolo, Ficarra Francesco, Di Pietro Bartolomeo e D'Ambra Gaetano.
1787 Det. 175/19 - Affidamento diretto alla ditta "Russo Giuseppe" del lavoro di manutenzione nel cimitero comunale di Lipari e relativo impegno di €.14.640,00.
1786 Det. 174/19 - Affidamento alla ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino & C." del servizio di disinfestazione da blatte delle aree urbanizzate nelle isole di Lipari, Panarea, Stromboli e Vulcano e relativo impegno di €. 3.780,00.
1785 Det. 173/19 - Affidamento alla ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino & C." del servizio di derattizzazione del territorio comunale e relativo impegno di €.2.300,00.
1784 Det. 172/19 - Affidamento diretto alla ditta "Liberatore Pasquale" del servizio di derattizzazione urgente del piazzale di fianco la sede dell'I.C. Lipari 1 e relativo impegno di €.80,00.
1783 Det. 171/19 - Affidamento diretto alla ditta "Lorizio Bartolo" del servizio di manutenzione degli impianti elettrici nei cimiteri comunali di Lipari, Acquacalda e Canneto e relativo impegno di € 480,00.
1782 Det. 170/19 - Affidamento diretto alla ditta "Eoliana Edilizia srl" della fornitura di 20 Kg di sacchi rifiuti 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale e relativo impegno di €.65,00.
1781 Det. 137/19 - Impegno spesa di € 610,00 avverso sentenza emessa dalla CTP di Messina nel giudizio promosso dalla Società Liberty Lines spa- Imposta di sbarco anno 2015.
1780 Det. 257/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di pronta reperibilità, indennità disagio ai dipendenti del 1° Settore.
1779 Det. 256/19 - Liquidazione per l'anno 2017 dell'indennità di specifiche responsabilità ai dipendenti del 1° Settore.
1778 Det. 93/19 - Impegno e contestuale liquidazione per "Rinnovo servizio hosting - Soc,, ARUBA.it del dominio www.comunelipari.it con gestione DNS posta.
1777 Det. 92/19 - Liquidazione spesa di Euro 814,56 alla TIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps - Sede di Via Garibaldi ( TGU 13032677 ) - Periodo ( 29.03.2018- 31.05.2018 )- Saldo.
1775 Det. 112/19 - Liquidazione spesa di €. 330,17 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1774 Det. 111/19 - Liquidazione fatture per servizio trasporto pubblico locale quale saldo I°e II° trimestre anno 2019 all'azienda Urso Guglielmo srl di Lipari.
1773 Det. 169/19 - Liquidazione di € 277,66 alla ditta S. E. L. per la fornitura di energia elettrica nei cimiteri comunali nell'isola di Lipari nel II bimestre 2019.
1772 Det. 168/19 - Liquidazione di €.474,74 alla ditta "Eoliana Edilizia srl" come saldo per la fornitura di materiale vario occorrente per il Servizio Cimiteriale.
1771 Det. 167/19 - Liquidazione di € 154,77 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di aprile 2019.
1770 Det. 166/19 - Liquidazione di € 102,48 per noleggio fotoriproduttore per uffici del terzo Settore - 7° Servizio alla ditta Flynet Comunicazione s.r.l.
1769 Det. 165/19 - Liquidazione di € 3.602,07 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di aprile 2019.
1768 Det. 164/19 - Liquidazione di €. 14.920,60 a favore della ditta "Metalrottami S.r.l." per i lavori di smonto e smaltimento delle strutture geodetiche (palloni ex ENEL) site in loc. Porto dell'isola di Vulcano.
1767 Det. 163/19 - Liquidazione di €. 4.000.00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di giugno 2019.
1766 Det. 162/19 - Liquidazione di €. 202,91 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di aprile 2019.
1765 Det. 161/19 - Servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano. Disimpegno di spesa mesi di gennaio 2019 e marzo 2019.
1764 Det. 160/19 - Liquidazione di € 400.000,00 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica per il periodo dal 01/06 al 30/09/2019.
1763 Det. 159/19 - Liquidazione di € 75.002,35 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica nel mese di aprile 2019
1762 Det. 158/19 - Liquid. €. 87.057,38 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - dal 01/06 al15/06
1761 Det. 157/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/05/2019 al 31/05/2019.
1760 Det. 05/19 - Pagamento indennità di residenza alle farmacie rurali aventi sede nelle isole Minori ex art. 27 L.R. n. 4/1999 e L.R. n. 2/2002 - anno 2018 - Ditta Bonarrigo Pietro.
1759 Det. 04/19 - Pagamento indennità di residenza alle farmacie rurali aventi sede nelle isole Minori ex art. 27 L.R. n. 4/1999 e L.R. n. 2/2002 - anno 2018 - Ditta Simone Francesca.
1758 Det. 03/19 - Pagamento indennità di residenza alle farmacie rurali aventi sede nelle isole Minori ex art. 27 L.R. n. 4/1999 e L.R. n. 2/2002 - anno 2018 - Ditta Satta Carmela Maria.
1757 Det. 155/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 7.479,90 alla Ditta Arena Sub srl a saldo fattura per le indagini archeologiche, magnetotermiche per i lavori di adeguamento del pontile prolungamento, sistemazione...omissis....
1756 Det. 154/19 - Liquidazione di €. 31.838,32 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo marzo e aprile 2019.
1755 Det. 69/19 - Liquidazione di €. 38.000,00 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - nel periodo dal 01/06/19 al 30/06/19.
1754 Det. 68/19 - Liquidazione di € 56.000,00 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di giugno 2019.
1753 Det. 67/19 - Impegno di spesa di € 189000,00 a favore della ditta "Green Fleet srl" per il servizio di trasporto dei rifiuti via mare a mezzo nave nel periodo dal 01/06/19 - 30/06/19.
1752 Det. 255/19 - Servizio di trasporto disabili - Affidamento alla cooperativa sociale Margherita, ai sensi dell'art. 142 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. Igs. n. 50/2016 - Impegno spesa.
1751 Det. 254/19 - Liquidazione di €. 5.000,00 a saldo fattura alI'Avv. Fulvio Cintioli per l'attività legale svolta avverso l'atto di citazione notificato dalla Ditta F.lli Scuttari di Scuttari Benito & C.
1750 Det. 253/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di marzo 2019.
1749 Det. 252/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di febbraio 2019.
1748 Det. 251/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di maggio 2019.
1747 Det. 250/19 - Interventi di Ricovero minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria - Impegno Spesa €.12.000,00.
1746 Det. 249/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
1745 Det. 248/19 - Liquidazione di €. 700,00 a saldo parcella all'Avv. Orifici Ivan Pasquale per I'assistenza dell'Ente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lipari, avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. D. A..
1744 Det. 247/19 - "1° MAGGIO 2019 - ISOLA DI STROMBOLI" Liquidazione spesa di €. 235,00 alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Mandataria di Lipari per diritti d'autore.
1743 Det. 246/19 - Liquidazione contributo in favore del TEAM VOLLEY MESSINA - per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata "Campionato Italiano VV.FF. di Beach Volley 2018.
1742 Det. 245/19 - Liquidazione di €.617,21 a Poste Italiane quale onere per assenza dal servizio per l'espletamento del mandato di consigliere comunale del dipendente Sig. Berte Ugo". Mese Marzo 2019.
1741 Det. 244/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di maggio 2019.
1740 Det. 243/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di maggio 2019.
1739 Det. 242/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.371,14 al sindaco del Comune di Lipari, Rag. Marco Giorgianni, per rimborso spese missioni effettuate.
1738 Det. 241/19 - Liquidazione fatt. di €. 660,00 emessa dal Corpo Musicale Città di Lipari per il 100 anniversario della fine della grande guerra - commemorazione gloriosi caduti per la vittoria-festa unità nazionale 4 novembre.
1737 Det. 240/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Leone Giulia di €.145,50 per l'acquisto di un contributo unificato e marca bollata, occorrente per recupero canon suolo pubblico.
 
1710 Det. 55/19 - Affidamento incarico legale per "Sostituto di udienza" da parte dell'Ente presso il Tribunale di Catania nei procedimenti giudiziari iscritti ai num. Rg. 6070/2000,6071/2000 e 6072/2000
1704 Det. 110/19 - Impegno di spesa per acquisto di vernice spartitraffico occorrente per il Comando di P.M.
1703 Det. 109/19 - Liquidazione spesa di €. 3.000,00 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1702 Det. 108/19 - Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo occorrente per gli uffici del Comando di P.M.
1701 Det. 152/19 - Liquidazione di €. 73.216,07 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per somministrazione di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari, marzo e aprile 2019.
1700 Det. 151/19 - Liquidazione di €. 17.000,00 alla Ditta Gitto Rosario per Ia messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione lungo Ia strada limitrofa all'Elipista a servizio dell'Ospedale di Lipari.
1699 Det. 150/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
1698 Det. 149/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione aprile 2019.
1697 Det. 148/19 - Liquidazione di €. 11.043,79 al dott. Giuseppe Zaffino per direzione tecnico-scientifica dell'impianto comunale di pretrattamento comunale ed esecuzione di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche per ...omissis...
1696 Det. 147/19 - Liquidazione di €. 34.999,99 alla ditta Scaffidi Natale per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'Isola di Vulcano.
1695 Det. 136/19 - Approvazione ruolo principale Tari anno 2018.
1690 Det. Sin. 54/19 - Costituzione in giudizio avverso sentenza emessa dalla C.T.P di Messina, nel giudizio promosso da Liberty Lines imposta di sbarco anno 2015.- Conferimento Incarico di difesa.
1679 Det. Sin. 53/19 - Nomina collaudatore in corso d'opera per i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Ginostra - Isola di Stromboli e manutenzione straordinaria del Cimitero di Quattropani - Isola di Lipari.
1678 Det. Sin. 52/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'ODCEC di Barcellona P.G. per l'organizzazione dell'evento formativo"internazionalizzazione d'impresa" che si svolgera' a Lipari, il 07 giugno 2019
1677 Det. 146/19 - Liquidazione di €. 15.000,00 all'Impresa Biviano Angelo in acconto per lavori di manutenzione straordinaria "Vico Salina" di Lipari.
1676 Det. 145/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione giugno 2019.
1675 Det. 144/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto dell'isola di Stromboli.
1674 Det. 65/19 - Impegno di spesa di € 13.578,38 e contestuale affidamento dell'intervento di pulizia, pettinatura e livellamento degli arenili di Canneto, Acquacalda e Porticello nell'isola di Lipari alla Russo Mariano.
1673 Det. 64/19 - Impegno di spesa di € 20.000,00 e contestuale affidamento per l'intervento di diserbamento e pulizia strade comunali nell'isola di Lipari alla Ditta "Meki di Merlino Angelo".
1672 Det. 34/19 - Liquidazione spesa di €. 49,75 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1671 Det. 33/19 - Liquidazione di € 39.267,32 alla Ditta "Lipari Francesco srl" per lavori di demolizione per opere edilizie abusive realizzate in località Piscità dell'isola di Stromboli. Ditta Sig. Russo Gaetano.
1670 Det. 32/19 - Liquidazione spesa di €. 149,25 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1669 Det. 91/19 - Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 - liquidazione parcelle a dipendenti per missioni.
1665 Det. 143/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale, manutenzione straordinaria a chiamata.
1664 Det. 142/19 - Liquidazione di €. 34.878,58 alla Ditta Biviano s.a.s. per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'Isola di Lipari.
1663 Det. 141/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per controllo annuale degli estintori presenti nelle strutture comunali.
1662 Det. 140/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione infissi edifici scolastici di San Domenico Savio e Pianoconte del Comune di Lipari.
1661 Det. 66/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio occorrenti per il Motocarro AEM 800 di proprietà comunale in dotazione al 3°Settore.
1660 Det. 239/19 - Liquidazione compensi professionali spettanti al legale dell'Ente per avere difeso il Comune, nell'anno 2019, nelle varie cause giudiziarie.
1659 Det. 238/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per incarico legale conferito all'Avv. Ziino Alfio per recupero credito vantato dall'Ente a seguito somme già anticipate per una demolizione d'ufficio.
1658 Det. 237/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per incarico legate conferito all'Avv. Mandarano Claudio per proporre opposizione parziale all'Atto di Pignoramento proposto dalla CA.TI.FRA. Srl.
1657 Det. 236/19 - Liquidazione di €. 1.300,00 a saldo parcella n. 16 all'Avv. Natoli Onofrio per resistenza in giudizio dinanzi al Tar Catania avverso il ricorso per motivi aggiunti presentato dall'Arch. P.G.D. c/Comune di Lipari ed altri.
1656 Det. 235/19 - Impegno spesa e contestuale liq. €.552,50 all'Avv. Pajno Annunziata per acquisto di 4 contributi unificati, marche bollate e spese notifica per emissione decreti ingiuntivi per recupero crediti utenti morosi del servizio idrico.
1655 Det. 41/19 - "Liquidazione di €. 468,48 alla ditta Olivetti S.p.A. per spese noleggio fotocopiatrici in convenzione Consip del 2° Settore: Economico - convenzione Consip del 2° Settore: Economico - Finanziario - Periodo 01/07 al 30/09/2018. "
1654 Det. 40/19 - Liquidazione spesa alla ditta Unimatica - S.p.A. di Bologna per servizio di conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche passive per l'anno 2019.
1644 Det. 139/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento di lavori di messa in sicurezza del tratto iniziale della strada comunale denominata "Capistello -Sicca" isola di Lipari
1643 Det. 138/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento di lavori di manutenzione strada comunale denominata "San Salvatore" isola di Lipari
1642 Det. 136/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per fornitura e posa in opera pneumatici per autobotte targato CP893TG in dotazione al Serv. Idrico del 3° Sett.
1641 Det. 134/19 - Liquidazione €. 305 all'Avv. Francesco Leto a titolo di saldo per rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da Zinzolo Residence sas
1640 Det. 234/19 - Liquidazione €. 1.820,28 alla S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune
1639 Det. 233/19 - Legge 328/00. Piano di Zona Distretto Socio - Sanitario 25 Isole Eolie 2013-2015 Azione N°2. Liquidazione periodo compreso dal 06/02/2019 al 05/03/2019 - dal 03/06/19 al 05/04/2019
1638 Det. 232/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani - Impegno spesa
1637 Det. 133/19 - Liquidazione €. 610,00 all'Avv. Luca Zaia a titolo di saldo per rappresentanza in giudizio presso la CTP di Messina nel giudizio promosso da Liberty Lines Spa
1636 Det. 132/19 - Liquidazione €. 305,00 all'Avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Scopelliti Domenica
1635 Det. 90/19 - Impegno spesa di €. 2.500,00 per spese postali e telegrafiche occorrenti per l'Ufficio Protocollo
1634 Det. 107/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e ausiliari del traffico a tempo determinato - Periodo Giugno 2019
1624 Det. 51/19 - Concessione Patrocinio Gratuito del Comune di Lipari all'Associazione "Aeolian Island Preservation Fund" per evento "Immergersi per un domani sostenibile" dal 3 all'8 Giugno 2019
1623 Det. 50/19 - Concessione Patrocinio Gratuito del Comune di Lipari all'Associazione Culturale Marosi per l'organizzazione del festival "Marosi Festival III Edizione - 2019 Back to The Roofs"
1622 Det. 49/19 - Concessione Patrocinio Gratuito del Comune di Lipari all'Associazione "Magazzino di mutuo soccorso" per attività di proiezioni cinematografiche - Lipari Piazza delle Arti e dei Mestieri
1618 Det. 11/19 - Liquidazione saldo assistenza e manutenzione triennale delle banche dati territoriali (SIT) della somma di € 2.120,76, in uso presso il Servizio Urbanistica VI S.A.L.
1617 Det. 155/19 - Liquidazione di €.18.541,07 del servizio di sgombero e pulizia dal materiale alluvionale e detriti depositati dalle forti mareggiate nella strada comunale denominata Marina Garibaldi di Canneto. Alla ditta Biviano Angelo.
1616 Det. 154/19 - Liquidazione di € 4.514,00 per il servizio di pulizia straordinaria degli arenili di Canneto, Marina Lunga e Marina Corta nell'isola di Lipari all'impresa ALSEA Soc. Cooperativa.
1615 Det. 153/19 - Liquidazione di €. 3.460,50 per iI servizio di ripristino della schermatura esterna dell'area di trasferenza RSU dell'isola di Vulcano alla ditta IL.FRA Costruzioni S.r.l.
1614 Det. 152/19 - Liquidazione di €. 3.178,03 per il servizio di manutenzione ordinaria del Cimitero comunale di Lipari all'impresa Russo Giuseppe.
1613 Det. 151/19 - Liquidazione spesa di €.8.000,00 per la progettazione della costruzione loculi nel cimitero di Ginostra dell'isola di Stromboli.
1612 Det. 137/19 - Liquidazione a saldo di €. 5.000,00 all'Impresa Cincotta Salvatore per lavori di manutenzione tratto di strada comunale Zinzolo dell'isola di Lipari.
1611 Det. 135/19 - Liquidazione di €. 20.000,00 all'Impresa Ziino Antonino per lavori di manutenzione strade comunali nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
1610 Det. 129/19 - Liquidazione somma di € 305,00 all'avv. Anna Mirabile a titolo di acconto per k rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da La Compagnia Alberghiera delle Eolie srl .
1609 Det. 128/19 - Liquidazione fattura alla ditta Saltalamacchia Salvatore per fornitura carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi.
1608 Det. 127/19 - Liquidazione importo €. 3.274,51 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
1607 Det. 231/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residenti nell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019.
1606 Det. 230/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 09/04/2019 al 09/05/2019 - anno scolastico 2018/2019.
1605 Det. 229/19 - Servizio di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili. Liquidazione in favore di A.N.I.C.I. Associazione Nazionale - Sede Comunale di Lipari. Periodo gennaio febbraio 2019.
 
1590 Det. 106/19 - Liquidazione di spesa di € 36,73 alla TIM S.p.a. - Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business - Periodo febbraio / marzo 2019.
1589 Det. 105/19 - Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, dell'importo di €.33.533,29 risarcimenti danni da insidie stradali €. 10.892,46 - MERLINO SALVATORE n.q. di erede dell'Ing. MERLINO AUGUSTO.
1588 Det. 104/19 - Liquidazione spesa di € 222,04 alla Ditta EOLIANA EDILIZIA per la fornitura di n. 20 sacchi di asfalto bituminoso.
1587 Det. 103/19 - Liquidazione spesa di €. 980,00 alla Ditta CAR SERVICE di Portelli Natale per la riparazione e manutenzione carro attrezzi in dotazione al Comando di P.M.
1586 Det. 102/19 - Liquidazione di spesa di €.328,79 alla Ditta STAPLES - MONDOFFICE s.r.I., per Ia fornitura di carta A4 per fotocopie occorrenti per il Comando di P.M.
1585 Det. 101/19 - Realizzazione n. 6 varchi elettronici per il controllo dell'Area Pedonale (A.P.U.) del centro storico di Lipari - Liquidazione saldo.
1584 Det. 150/19 - Liquidazione di €.65,00 alla ditta "Eoliana Edilizia srl" come saldo per la fornitura di 20 Kg di sacchi rifiuti 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale.
1583 Det. 149/19 - Liquidazione di € 72,06 alla ditta Enel come saldo per la fornitura di energia elettrica presso alcuni cimiteri comunali nelle isole nel mese di febbraio 2019.
1582 Det. 148/19 - Integrazione impegno di spesa di €. 4.000,00 per l'effettuazione del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) a favore della ditta GESTAM S.r.l.
1581 Det. 147/19 - Liquidazione di €.11.655,82 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta/plastica proveniente da raccolta differenziata. Acconto anno 2018.
1580 Det. 146/19 - Liq. €. 92.861,21 Loveral Srl per espletamento serv. spazz., racc. e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasf./sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati e assimilati, altri serv. igiene pubblica -dal 16/5 al 31/5/19
1579 Det. 145/19 - Affidamento diretto alla ditta "Paino Caterina" per la fornitura di cancelleria per l'Ufficio Ecologia e relativo impegno di spesa di €. 333,50.
1578 Det. 144/19 - Affidamento alla ditta "Ambiente e Sicurezza S.r.l." del servizio di caratterizzazione di base dei rifiuti in vetroresina provenienti da demolizione di imbarcazioni e relativo impegno di spesa di €.915,00.
1577 Det. 143/19 - Liquidazione di €.1.416,36 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura di plastica proveniente da raccolta differenziata nel mese di marzo 2019.
1576 Det. 142/19 - Liquidazione di €. 2.499,90 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da raccolta differenziata nel mese di marzo.
1575 Det. 141/19 - Liquidazione di €. 891,00 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti. Mese di marzo 2019.
1574 Det. 134/19 - Liquidazione €. 3.744,49 alla Poste Italiane S.p.A. per servizio di riscossione tariffe dell'idrico erogato.
1573 Det. 133/19 - Liquidazione €. 1.870,83 alla Postel S.p.A. per servizio di stampa per l'incasso delle tariffe dell'idrico.
1572 Det. 132/19 - Liquidazione somme versate a titolo cauzionale ammontanti a €. 1.350,00 per lavori di taglio e scavo sede stradale, per l'interramento di tubazioni e lavori di allaccio alla rete idrica/fognante.
1571 Det. 131/19 - Impegno spesa per proroga servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/05/2019 al 30/06/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata".
1570 Det. 130/19 - Impegno spesa per lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari.
1569 Det. 63/19 - Liquidazione €. 1.300,00 all'Officina Car Service di Portelli Natale per Ia manutenzione del motocarro AEM 800 di proprietà comunale in dotazione al 3° Settore.
1568 Det. 62/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 7° e 8° (Ambiente ecologia cimiteri suolo pubblico e Protezione Civile) del 3° Settore.
1567 Det. 61/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 5° e 6° (Illeciti - Arredo Urbano) del 3° Settore.
1566 Det. 60/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 3° e 4° (Urbanistica-Programmazione e Sviluppo del Territorio) del 3° Settore.
1565 Det. 59/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di area della posizione organizzativa nel Servizio 1° e 2° (Lavori Pubblici - Servizi Tecnici) del 3° Settore".
1564 Det. 31/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1563 Det. 45/19 - Liquidazione della somma di €. 8,84 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, quale quota a carico dell'Ente per manutenzione ed illuminazione fari, fanali e segnali marittimi del Porto di Lipari - Punta Scal...omissis..
1562 Det. 44/19 - Liquidazione spesa di €. 92.515,10 per rate ammortamento Mutui 1° Semestre 2019:
1561 Det. 38/19 - Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente- Mese Maggio
1560 Det. 37/19 - Liquidazione oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi amministratori comunali - Mese Maggio
1559 Det. 36/19 - Liquidazione Irap dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - Mese Maggio
1558 Det. 35/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al personale dipendente - Mese Maggio
1557 Det. 34/19 - Conferimento incarico area delle Posizioni Organizzative Serv. Tributi - Serv. Beni e Imposte Comunali
1556 Det. 33/19 - Conferimento incarico area delle Posizioni Organizzative Serv. Ragioneria
1555 Det. 228/19 - Conferimento temporaneo dell'incarico di Posizione Organizzativa al Dip. Livio Ruggiero nell'ambito dei Serv. 3° e 4° del 1° Sett. Serv. Informatizzazione - Serv. Innovativi al Cittadino e Serv. Demografici
1554 Det. 227/19 - Liquidazione a cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/19
1553 Det. 226/19 - Liquidazione spesa di €. 739,27 alla S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune
1552 Det. 48/19 - Concessione Parocinio Gratuito del Comune di Lipari alla "Moto club d'epoca" per lo svolgimento del raduno di moto storiche - Lipari 6-7 Luglio 2019
1551 Det. 47/19 - Canone COSAP per l'anno 2019 per l'esercizio in forma itinerante a posto fisso
1548 Det. 39/19 - Risoluzione rapporto di lavoro per collocamento in pensione anticipate "Quota 100", del dipendente matricola n. 33 - lstruttore amministrativo (Categoria Giuridica C1 Economica C4) - con decorrenza 01/08/2019.
1538 Det. 99/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il Comando di Polizia Municipale.
1537 Det. 98/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per Ia fornitura di una fotocopiatrice tipo "Nuova Olivetti Copia d- 364MF.
1536 Det. 97/19 - Impegno di spesa per acquisto materiale vario informatico occorrente per il Comando di P.M.
1535 Det. 96/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
1534 Det. 95/19 - Liquidazione spesa di €. 118,74 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1533 Det. 94/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 422,42 per pagamento tassa di circolazione veicoli in dotazione al settore Polizia Municipale.
1532 Det. 126/19 - Liquidazione di €. 11.860,70 all'ENEL per la fornitura di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari periodo anno 2018 gennaio e febbraio 2019.
1531 Det. 58/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 756,40 a favore della Ditta ERREBIAN S.p.A. per il completamento della fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento ufficio comunale patti territoriali.
1530 Det. 10/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €.113,68 alla soc. Taurotel s.r.l. per rinuncia all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 35/2011 del 16.05.2011.
1529 Det. 09/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 3.305,60 alla soc. Taurotel s.r.l. per rinuncia all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 34/2011 del 16.05.2011.
1527 Det. 46/19 - Conferimento incarico ad un legate esterno di fiducia dell'Ente al fine della predisposizione degli atti e relative azioni legali per il recupero del credito vantato dal Comune di Lipari a seguito somme già anticipate ...omissis...
1526 Det. 45/19 - Opposizione parziale al Pignoramento presso Terzi proposto dalla CA.TI.FRA Srl. - Affidamento incarico legale.
1525 Det. 149/19 - Liquidazione di €. 4.880,00 alla ditta SIEL S.r.l. 2° acconto per l'espletamento del servizio di adeguamento a norma dell'impianto antincendio del Palacultura di Lipari.
1524 Det. 225/19 - Liquidazione €. 1.000,00 a saldo fattura all'Avv. Mandarano Claudio per la resistenza in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Usi Civici, avverso l' alto di appello presentato dal Sig. S. A..
1523 Det. 224/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione € 583,50 all'Avv. Martinucci Fabiana per l'acquisto di quattro contributi unificati e marche bollate per emissione decreti ingiuntivi per recupero crediti utenti morosi del servizio idrico.
1522 Det. 223/19 - Liquidazione €. 3.068,24 a saldo fatt. all'Avv. Fortino Giuseppe per attività legale svolta per prosecuzione difesa dell'Ente dinanzi al TAR Catania nel giudizio B.G. c/Comune di Lipari a seguito precedente incarico già conferito.
1513 Det. 93/19 - Liquidazione di spesa di € 239,99 alla Ditta "Autoscuola Urso" di Lipari per I'immatricolazione di n. 2 ciclomotori elettrici in dotazione al Comando di P.M.
1512 Det. 129/19 - Liquidazione di €. 83.600,00 all'Impresa Di Bella relativa alla 1° rata dell'accordo bonario per i lavori di Riqualificazione della piazza Mazzini di Lipari.
1511 Det. 128/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento servizio di stampa per I'incasso delle tariffe dell'idrico.
1510 Det. 127/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Maggio 2019.
1509 Det. 222/19 - Liquidazione €. 8.905,70 Parrocchia Maria SS. del Terzito (Valdichiesa) per servizio ricovero I trimestre 2019.
1508 Det. 221/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione gennaio 2019.
1507 Det. 220/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mesi di gennaio 2019.
1506 Det. 219/19 - Liquidazione €.1.250,00 Locazione sede Centro Sociale Comunale per anziani di Canneto 1° Trimestre 2019 (Gennaio- Febbraio- Marzo).
1505 Det. 218/19 - "PASQUA 2019" Liquidazione spesa di €. 700,00 alla "CAPPELLANI DR SANTI SRL" per fornitura n. 70 raganelle in legno.
1504 Det. 217/19 - Liquidazione a favore della Ditta Paino Caterina per rimborso buoni libro - Anno scolastico 2018/2019.
1503 Det. 216/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di febbraio 2019.
1502 Det. 212/19 - Liquidazione compenso periodo 5/01/2019 - 05/04/2019Th al Dott. D'Ambra Daniel - per prestazioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
1501 Det. 211/19 - Liquidazione compenso periodo 5/10/2018 - 05/01/2019Th al Dott. D'Ambra Daniel - per prestazioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
1497 Det. 92/19 - Liquidazione di €. 201,30 a favore della ditta Salvatore Foti s.r.l. Concessionaria Olivetti per il noleggio di un fotoriproduttore per il Comando di Polizia Municipale.
1496 Det. 91/19 - Liquidazione spesa di €. 290,60 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1495 Det. 30/19 - Liquidazione spesa di €. 59,36 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1494 Det. 119/19 - Liquidazione importo €. 4.391,52 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
1493 Det. 215/19 - Liquidazione fattura di € 600.00 alla ditta Fiori Flora di Paino Valeria per la fornitura di n°12 corone di alloro in occasione commemorazione Gloriosi CadutI festa Unita Nazionale 4 novembre.
1492 Det. 214/19 - Liquidazione fattura € 105,00 alla ditta Foramat di Tony Saltalamacchia per stampa manifesti ed inviti in occasione commemorazione Gloriosi CadutI festa Unita Nazionale 4 novembre.
1491 Det. 213/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di aprile 2019.
1490 Det. 210/19 - Liquidazione compenso periodo 01/01/20/9 - 31/03/2019, alla Dott.ssa Mandela Prestipino - per prestazioni quale componente esterno del nucleo di Valutazione.
1489 Det. 209/19 - Noleggio di n.2 fotocopiatrici occorrenti per uffici area istituzionale ed altri uffici del 1° settore in convenzione Consip presso Kyocera document solutions Italia s.p.a. - liquidazione fattura per l'importo di€ 340,81 15° trime
1488 Det. 208/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di aprile 2019.
1486 Det. 207/19 - Liquidazione di €. 1.666,67 a saldo fattura all'Avv. Fulvio Cintioli per l'attività legate svolta avverso Decreto Dir. Gen. N. 273/2015 di "Assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie.
1485 Det. 206/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 653,00 all'Avv. Natoli Onofrio per l'acquisto di quattro contributi unificati e marche bollate per emissione decreti ingiuntivi per recupero crediti utenti morosi del servizio idrico.
1484 Det. 205/19 - Liquidazione fattura €. 2.000,00 emessa dall'Ecole Francaiise de Rome per compartecipazione spese pubblicazione volume a Madeleine Cavalier e fattura n 1 dell'1/3/2019 di € 5.000,00 ...omissis....
1483 Det. 204/19 - Liquidazione nota debito n 6 del 15/11/2018 dell'importo di 1.500,00 emessa dall' Associazione Nazionale Bersaglieri-sezione dei peloritani Castroreale-Barcellona P.G. per esibizione fanfara ...omissis....
1482 Det. 203/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione quota associativa A.N.C.I. per l'anno 2019
1481 Det. 89/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.058,07 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Piazza Mazzini - Periodo febbraio/marzo 2019.
1480 Det. 88/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.058,07 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Via Garibaldi - Periodo febbraio/marzo 2019.
1479 Det. 87/19 - Liquidazione spesa di €. 2.583,83 alla " TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi S. A. "- a saldo fatture telefoniche del Comune di Lipari relative ai mesi di Febbraio - Marzo 2019.
1478 Det. 86/19 - Liquidazione di €. 951,75 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo aprile 2019.
1477 Det. 85/19 - Elezione Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Liquidazione spesa per acquisizione servizi.
1476 Det. 84/19 - Fogli m.c. lista leva - Liquidazione.
1475 Det. 83/19 - Stampa fogli lista leva - Liquidazione.
1474 Det. 82/19 - Legatura registri Anagrafe - Liquidazione.
1473 Det. 81/19 - Rinegoziazione linea ADSL Ragioneria con linea "Fiber to the cabinet" Internet xDSL Professional Opz. Fast 100/200 BMG 256K+Router Basic.
1466 Det. 125/19 - Approvazione risultanze di gara - Lavori di manutenzione nella chiesa e nell'attigua casa canonica della parrocchia Punta di Maria S.S. sita nella frazione di Quattropani nell'isola di Lipari".
1465 Det. 57/19 - Det. per affidamento incarico a professionista abilitato per la "richiesta di conc. dem. mar. per ragioni di pubb. utilità annuali Concessione demaniale marittima temporanea" nell'ambito del Comune di Lipari - Isola di Panarea.
1464 Det. Sin. 44/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'Asd Basket Eolie per l'organizzazione della manifestazione: Summer Slam Minibasket 2019: 14" edizione torneo nazionale minibasket 3 VS 3 sprint"- vulcano 17-23 giugno 2019
1460 Det. 90/19 - Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Pagamento 1° Trimestre 2019.
1459 Det. 124/19 - Liquidazione di €. 6.100,00 alla ditta Halley Consulting S.p.A. a saldo per Allineamento normativo con AEEGSI e per servizio Immedia plus 2016.
1458 Det. 29/19 - Liquidazione spesa di €. 500,00 alla ditta LN Garden di Giorgianni Luigi per la fornitura di piante fiorite da impiantare negli spazi verdi comunali.
1457 Det. 28/19 - Liquidazione spesa di €. 1.050,00 alla ditta LN Garden di Giorgianni Luigi per la fornitura di 300 piante fiorite da impiantare negli spazi verdi comunali.
1456 Det. 27/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 2.845,00 a favore dell'ing. Giovanni Martella per l'incarico professionale di supporto al Servizio Condono Edilizio per il lavoro svolto fino al 21.03.2019.
1455 Det. 26/19 - Liquidazione spesa di €. 69,65 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1454 Det. 08/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.664,00 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporta al Servizio Urbanistica.
1453 Det. 07/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.248,00 a favore dell'Arch. Annamaria Prestipino per l'incarico professionale di supporta al Servizio Urbanistica.
1452 Det. 06/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 211,91 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatrice 3° Settore - Sviluppo e Tutela del Territorio, 3° Servizio Urbanistica.
1447 Det. Sin. 42/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all' associazione italiana Biologi per l'organizzazione del corso: "Summer School di ematologia 2019 - dal laboratorio alla clinica-"Lipari dal 19 al 21 luglio 2019.
1440 Det. 123/19 - Impegno spesa per fornitura di acqua potabile dall'impianto di dissalazione.
1439 Det. 122/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dell'incarico per collaudo statico delle strutture del lavori opere in c.a. del lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari.
1438 Det. 202/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di aprile 2019.
1437 Det. 201/19 - Liquidazione spesa di €. 14,00 alla Ditta Format di Tony Saltalamacchia per fornitura servizio di stampa di n. 7 targhe con astuccio occorrenti per le premiazioni del Carnevale Eoliano 2019.
1433 Det. Sin. 40/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da VISIT SICILY TOURS srl presso la C. T. P. di Messina, contra avviso di accertamento contributo di sbarco anno 2017. Conferimento Incarico di difesa.
1432 Det. Sin. 39/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da La Compagnia Alberghiera delle Eolie srl presso la C. T.P. di Messina, contro I 'avviso di accertamento TARI anna 2017.- Conferimento Incarico di difesa.
1431 Det. Sin. 41/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all' associazione "Noi di Panarea" per l'organizzazione di un evento sulla storia del Capodoglio Siso - Panarea, 27 maggio 2019.
1428 Det. 89/19 - Liquidazione di spesa alla Ditta CRAU sas di Giuseppe Traviglia per manutenzione e revisione dell'automezzo Fiat 600 in dotazione al Comando di P.M. targato DN 994 YT.
1427 Det. 88/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di €.465,25 per pagamento tassa di circolazione veicoli in dotazione al settore Polizia Municipale.
1426 Det. 87/19 - Liquidazione spesa di €. 364,04 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1425 Det. 136/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta FEE Italia della fornitura di n.20 "Bandiere Blu" anno 2019.
1424 Det. 200/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione settembre, dicembre 2018.
1423 Det. 199/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mesi di dicembre 2018.
1422 Det. 198/19 - Ulteriore impegno spesa € 500,00 per incarico legale conferito agli Avvocati Puglisi Gianclaudio e Antonio Gentiluomo per resistenza in giudizio avverso 16 ricorsi dinanzi al TAR Catania diretti ad ottenere ...omissis....
1421 Det. 197/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Leone Giulia di €. 314,16 per rimborso spese per acquisto di marche bollate, spese notifiche e spese postali per recupero canoni suolo pubblico.
1420 Det. 02/19 - Liquidazione di € 201,30 a favore della ditta Salvatore Foti s.r.l., concessionaria Olivetti, per il noleggio di fotoriproduttore per il servizio SUAP.
1419 Det. 139/19 - Affidamento diretto alla ditta "S.G.A. sas di Sergi Francesco & C." del servizio di assicurazione RCA dell'autocarro FV682ET, relativo impegno e contestuale liquidazione di €. 255,00.
1418 Det. 138/19 - Liquidazione di € 1.756,80 alla ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino e C." come saldo per il servizio di disinfestazione da blatte nei centri abitati di Panarea e Stromboli.
1417 Det. 137/19 - Affidamento diretto alla ditta "Progetto Verde Sardegna Soc. Coop Sociale" della fornitura di 10.000 sacchi rifiuti 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale e relativo impegno di €.1.134,60.
1416 Det. 135/19 - Impegno di spesa €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di maggio 2019.
1415 Det. 134/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
1414 Det. 133/19 - Liquid. €. 54.329,17 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - maggio 2019.
1413 Det. 121/19 - Liquidazione di €. 4.325,32 fatture alla Hera Com srl per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica nelle isole del Comune di Lipari periodo ottobre/dicembre 2018.
1412 Det. 120/19 - Liquidazione di €. 4.317,27 fatture alla Hera Com srl per la fornitura di energia elettrica al servizio idrico integrato del Comune di Lipari periodo ottobre/dicembre 2018.
1411 Det. 119/19 - Liquidazione €. 19.800,00 all'Impresa LI. FRA. Costruzioni srl per acconto sui lavori per la sostituzione degli esistenti e vetusti serbatoi siti nella frazione di Ginostra dell'isola di Stromboli.
1410 Det. 118/19 - Liquidazione di €. 127.790,97 alla Di Vincenzo srl quale quota del 43% per Ia fornitura di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari dal 01/01/2019 al 31/03/2019.
1409 Det. 117/19 - Liquidazione di €. 169.397,33 alla Sopes srl quale quota del 57% per Ia fornitura di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari dal 01/01/2019 al 31/03/2019.
1408 Det. 116/19 - Liquidazione di €. 51.319,25 alla Di Vincenzo srl quale quota del 43% per la fornitura di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari per saldo terzo trimestre 2018.
1407 Det. 114/19 - Liquidazione €. 80,00 alla Ditta G.C. Computers di Giacomo Corda per l'intervento di manutenzione del pc in dotazione all'ufficio Idrico.
1406 Det. 113/19 - Liquidazione €. 9.000,00 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl per lavori di manutenzione straordinaria nel Porto di Sottomonastero nell'isola di Lipari.
1405 Det. 112/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/03/2019 al 31/03/2019"
1404 Det. 109/19 - Impegno spesa per proroga servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/04/2019 al 30/04/2019".
1403 Det. 106/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Visit Sicily Tours presso la C.T.P di Messina, contro avviso di accertamento contributo di sbarco anno 2017.
1402 Det. 105/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso il ricorso presentato da LA COMPAGNIA ALBERGHIERA DELLE EOLIE SRL presso la C.T.P di Messina, contra avviso di accertamento Tari anno 2017.
1401 Det. 43/19 - Impegno di spesa - proroga semestrale periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 servizio Uniopi Siope+ integrato con finanziaria Halley.
1400 Det. 196/19 - Prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale Liquidazione 840,00.
1399 Det. 195/19 - Liquidazione spesa di €. 3.500,00 alla Associazione Culturale "GRANDIOSI EVENTI" per fornitura spettacolo di animazione-musica e laboratorio nelle scuole di Lipari in occasione del Carnevale Eoliano 2019.
1398 Det. 194/19 - Liquidazione di €. 600,00 a saldo fattura all'Avv. Mirabile Anna per l'attività legale svolta per proporre opposizione all'atto di precetto presentato dalla Ditta Gitto R.
1397 Det. 193/19 - Impegno spesa di €.3.068,24 per prosecuzione difesa dell'Ente dinanzi al Tar Catania net giudizio B. G. c/Comune di Lipari, a seguito incarico legate già conferito all'Avv. Giuseppe Fortino.
1396 Det. 32/19 - Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Lipari Annullamento delle procedure di gara e revoca Determinazione Dirigenziale n. 23 del 17/04/2019.
1379 Det. 115/19 - Liquidazione di €. 52.069,28 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo gennaio/marzo 2019.
1378 Det. 111/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione marzo 2019.
1377 Det. 110/19 - Liquidazione di €. 1.200,00 alla Ditta L'Arte Fabbrile di Beninati Daniele per saldo lavori di manutenzione ordinaria per opere di saldatura e sostituzione di parti di grigliato elettrofuso del pontile di Sottomonastero".
1376 Det. 108/19 - Liquidazione €. 16.500,00 alla ditta Geomar per la fornitura e collocazioni contatori idrici navi cisterne nelle isole del Comune di Lipari.
1375 Det. 107/19 - Liquidazione di €. 12.680,00 alla Ditta Gitto Rosario per saldo sui lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area del castello, delle mura e della scogliera.
1374 Det. 106/19 - Liquidazione di €. 300,12 alla Concessionaria Olivetti Salvatore Foti srl per Ia fornitura di una fotocopiatrice tipo " Nuova Olivetti copia d - 5000 MF" 1° Trimestre 2019.
1373 Det. 105/19 - Liquidazione €. 8.000,00 all'Impresa Giuseppe e Antonino Cincotta snc per lavori di manutenzione straordinaria tettoia nell'edificio comunale adibito a CST di Pianoconte dell'isola di Lipari.
1372 Det. 104/19 - Liquidazione €. 14.584,27 all'Impresa Giuseppe e Antonino Cincotta snc per saldo sui lavori di manutenzione straordinaria strada comunale denominate "Monte Fossa" dell'isola di Lipari.
1371 Det. 103/19 - Liq. €. 10.282,00 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl per lavori per la realizzazione del muro di sostegno della strada comunale denominata Lipari - San Salvatore - Urnazzo - Fossa Monte dell'isola di Lipari ...omissis...
1370 Det. 104/19 - Liquidazione importo €. 5.631,62 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
 
1379 Det. 115/19 - Liquidazione di €. 52.069,28 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo gennaio/marzo 2019.
1378 Det. 111/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione marzo 2019.
1377 Det. 110/19 - Liquidazione di €. 1.200,00 alla Ditta L'Arte Fabbrile di Beninati Daniele per saldo lavori di manutenzione ordinaria per opere di saldatura e sostituzione di parti di grigliato elettrofuso del pontile di Sottomonastero".
1376 Det. 108/19 - Liquidazione €. 16.500,00 alla ditta Geomar per la fornitura e collocazioni contatori idrici navi cisterne nelle isole del Comune di Lipari.
1375 Det. 107/19 - Liquidazione di €. 12.680,00 alla Ditta Gitto Rosario per saldo sui lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area del castello, delle mura e della scogliera.
1374 Det. 106/19 - Liquidazione di €. 300,12 alla Concessionaria Olivetti Salvatore Foti srl per Ia fornitura di una fotocopiatrice tipo " Nuova Olivetti copia d - 5000 MF" 1° Trimestre 2019.
1373 Det. 105/19 - Liquidazione €. 8.000,00 all'Impresa Giuseppe e Antonino Cincotta snc per lavori di manutenzione straordinaria tettoia nell'edificio comunale adibito a CST di Pianoconte dell'isola di Lipari.
1372 Det. 104/19 - Liquidazione €. 14.584,27 all'Impresa Giuseppe e Antonino Cincotta snc per saldo sui lavori di manutenzione straordinaria strada comunale denominate "Monte Fossa" dell'isola di Lipari.
1371 Det. 103/19 - Liq. €. 10.282,00 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl per lavori per la realizzazione del muro di sostegno della strada comunale denominata Lipari - San Salvatore - Urnazzo - Fossa Monte dell'isola di Lipari ...omissis...
1370 Det. 104/19 - Liquidazione importo €. 5.631,62 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
1362 Det. 132/19 - Liquidazione di €. 3.476,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano dal 6/3 al 31/3/2019.
1361 Det. 131/19 - Liquidazione di €. 3.823,69 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di gennaio 2019.
1360 Det. 130/19-Liq. €. 108.658,35 alla Loveral Srl per espletamento serv. spazzamento, racc. e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasf./sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati e assimilati, altri serv. igiene pubblica - Mar. 2019
1359 Det. 129/19 - Liquidazione di € 2.487,12 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di marzo 2019.
1358 Det. 128/19 - Liquidazione di €. 55.347,00 alla ditta "Sicula Compost S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti in discarica nel mese di marzo 2019.
1357 Det. 127/19 - Liquidazione di €. 2.151,38 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di marzo 2019.
1356 Det. 126/19 - Impegno spesa e affidamento all'Arch. Gabriella Berzioli della direz. lavori relativa alla manut. straordinaria del Cimitero di Ginostra - Isola di Stromboli e alla manutenzione straordinaria Cimitero di Quattropani - Isola di Lipari.
1355 Det. 125/19 - Imp. spesa e aff. al Geom. Bartolomeo Bonino attività di supporto esterno al RUP relativa alla manutenzione straordinaria del Cimitero di Ginostra - Isola di Stromboli e manut. straordinaria Cimitero di Quattropani -Isola di Lipari.
1354 Det. 124/19 - Liquidazione di €. 9.800,00 all'Arch. Giuliano Mignemi per l'attività di progettazione esecutiva relativa alla manutenzione straordinaria di sentieri/percorsi naturalistici di pregio ambientale - Isole minori del Comune di Lipari.
1353 Det. 102/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di istallazione vari punti luce e/o sostituzione elementi nell'isola di Lipari.
1352 Det. 192/19 - Liquidazione alla Ditta Salmotor snc di Salvatore Saltalamacchia & CO. di Lipari per la fornitura carburante per l'impianto di riscaldamento del plesso scolastico di Pianoconte facente parte dell'Istituto Comprensivo "LIPARI 1".
1351 Det. 191/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MIRENDA GIUSEPPA di Leni (ME) per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
1350 Det. 190/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 08/03/2019 al 08/04/2019 - anno scolastico 2018/2019.
1349 Det. 189/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residenti nell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019. "
1348 Det. 188/19 - Liquidazione di complessivi €.3.249,86 riconosciuti dal C.C. con delibera n. 16/2019, quali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi.
1347 Det. 187/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MERRINA ANTONINO di Milazzo per rimborso buoni libro A.s. 2018/2019.
1346 Det. 184/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
1345 Det.76/19 - Installazione linea RTG presso Polizia Municipale e Sede Operativa Protezione Civile - Impegno di spesa.
 
1334 Det. 86/19 - Impegno di spesa per acquisto carta A4 per fotocopie.
1333 Det. 56/19 - Proroga incarico area delle posizione organizzative nel Servizio 7° e 8° (Ambiente ecologia cimiteri suolo pubblico e Protezione Civile) del 3° Settore.
1332 Det. 55/19 - Proroga incarico area delle posizione organizzative nel Servizio e 6° (Illeciti Arredo Urbana) del 3° Settore.
1331 Det. 54/19 - Proroga incarico area delle posizione organizzative nel Servizio 3° e 4° (Urbanistica-Programmazione e Sviluppo del Territorio) del 3° Settore.
1330 Det. 53/19 - Proroga incarico area della posizione organizzative nel Servizio 1° e 2° (Lavori Pubblici - Servizi Tecnici) del 3° Settore.
1329 Det. 25/19 - Liquidazione spesa di €.1.000,00 alla ditta Linea Verde per la fornitura di n.56 sacchetti di concime fertilizzante occorrente per il verde pubblico.
1328 Det. 24/19 - Liquidazione spesa di €. 500,00 alla ditta Linea Verde per la fornitura di piante fiorite occorrente per il verde pubblico.
1327 Det. 23/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1326 Det. 186/19 - Compensi dovuti alla S.I.A.E., mandataria di Lipari, per la manifestazione musicale che si svolgerà a Stromboli il 1° maggio 2019 -Impegno Spesa.
1325 Det. 185/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Impegno spesa.
1324 Det. 183/19 - "Servizio di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili. Liquidazione in favore di A.N.I.C.I. Associazione Nazionale - Sede Comunale di Lipari. Periodo novembre dicembre 2018. "
1323 Det. 182/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione saldo Contributo Partorienti 2017.
1319 Det. 85/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione - Premio assicurativo €. 420,00 per Polizza R.C. ciclomotore elettrici targati X84T3W e X84T3V in dotazione alla Polizia Municipale
1318 Det. 52/19 - Liquidazione €. 1.134,60 a ditta Errebian Spa
1317 Det. 51/19 - Liquidazione €. 469,71 a ditta Clik Ufficio S.r.l.
1316 Det. 50/19 - Liquidazione €. 378,20 a ditta Errebian Spa
1315 Det. 103/19 - Impegno e contestuale liquidazione premio assicurativo €. 487,50 per rinnovo polizza R.C. Auto per veicolo targato DM 764 XP in dotazione ai Serv. del 2° Settore
1314 Det. 15/19 - Liquidazione alla Dog's Town s.r.l. per intervento su animali di affezione nel Comune di Lipari
1313 Det. 14/19 - Impegno spesa per fronteggiare l'emergenza randagismo animali nel Comune di Lipari - Affidamento in adozione cuccioli di cane
1312 Det. 13/19 - Liquidazione €. 300,00 per intervento sanitario su cuccioli di cani vaganti sul territorio
1311 Det. 79/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - Febbraio 2019..
1310 Det. 78/19 - Liquidazione spesa di €. 73,69 alla ENEL Energia S.p.A. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Panarea - Feb/Mar. 2019.
1309 Det. 77/19 - Liquidazione spesa €. 0,02 alla T.I.M. S.p.a. per noleggio sistema Infranode a serv. del Centralino, oggi dismesso - Periodo Ott./Nov/Dic. 2018 - Genn. 2019
1308 Det. 69/19 - Democrazia Partecipata - Progetto "Sportello al Cittadino" - Liquidazione €. 2.000,00 Longo Maria Grazia
1307 Det. 31/19 - Proroga incarico area delle Posizioni Organizzative Servizio Tributi - Serv. Beni e Imposte Comunali
1306 Det. 30/19 - Proroga incarico area delle Posizioni Organizzative Servizio Ragioneria
1305 Det. 181/19 - Proroga incarico di Posizione Organizzativa al Dip. Livio Ruggiero nell'ambito dei Servizi 3° e 4° del 1° Sett. - Serv. Informatizzazione - Serv. Innovativi al Cittadino e Serv. Demografici sino al 20 Maggio 2019
1291 Det. 80/19 - Elezioni Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 - "Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi di propaganda elettorale.
1289 Det. 123/19 - Liquidazione acconto di €. 5.644,41 al Geom. Bartolomeo Bonino per I'attività di supporto esterno al Resp. Unico del Proc. del Comune di Lipari per i lavori previsti a firma del Dirigente Generale del Dipar. Prot. Civile Regionale
1288 Det. 122/19 - Liquidazione acconto di €. 15.847,80 all'Arch. Giuliano Mignemi per l'attività di progettazione esecutiva, sicurezza per i lavori previsti a a firma del Dirigente Generale del dipartimento della Protezione Civile Regionale.
1287 Det. 121/19 - Liq. del debito fuori bilancio € 18.666,00 derivante dai lavori di sgombero dei detriti alluvionali vie C. Battisti e M. Garibaldi di Canneto, torr. via Aurora e torr. Gabellotto di Canneto - isola di Lipari - Ditta Russo Mariano.
1286 Det. 120/19 - Liquidazione del debito fuori bilancio di € 23.502,08 derivante da lavori di pulizia del canale di dreno Sotto il Cratere e delle vasche site nell'isola di Vulcano - Ditta Eolo Trasporti di Scaffidi V e C snc.
1285 Det. 75/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per ii servizio di fonia e dati Isole Minori del Comune sedi comunali, scuole e frazioni.
1284 Det. 74/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per il servizio di fornitura dati e fonia e dati Lipari - Sedi Comunali.
1283 Det. 73/19 - Liquidazione alla ditta Typography s.r.l. per servizi uffici Anagrafe - Stato Civile Protocollo.
1282 Det. 72/19 - Liquidazione di €. 1.566,87 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo marzo 2019.
1281 Det. 71/19 - Liquidazione di €. 235,25 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo febbraio 2019.
1280 Det. 70/19 - Servizi Demografici - realizzazione scalino intermedio e pedana accesso persone portatori di handicap.
1279 Det. 68/19 - Impegno di spesa per assegnazione IP aggiuntivi su lines fibre TGU 09013032675.
1278 Det. Sin. 38/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari al sig. Utano Antonino per l'organizzazione di una serata di intrattenimento che si terrà a Stromboli - 01 maggio 2019.
1277 Det. 113/19 - Impegno di spesa di €. 51.389,58 in favore della ditta "Sicula Trasporti S.r.l." di Catania per debito fuori bilancio relativo al servizio di conferimento R.S.U. in discarica anno 2015.
1275 Det. 84/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato. Periodo maggio 2019.
1274 Det. 119/19 - Affidamento diretto alla ditta "Eoliana Edilizia srl" della fornitura di 20 Kg di sacchi rifiuti 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale e relativo impegno di €.65,00.
1273 Det. 118/19 - Liquidazione di €.8.780,00 alla ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino e C." come saldo per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio Comunale.
1272 Det. 117/19 - Impegno di spesa di €. 121.922,53 in favore della ditta "Green Fleet S.r.l" per debito fuori bilancio relativo al servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani a mezzo nave dedicata anni 2015 e 2018.
1271 Det. 116/19 - Impegno di spesa di €. 207.000,00 in favore dell'ATO ME5 "Eolie per l'Ambiente S.r.l." in liquidazione per debito fuori bilancio relativo alla transazione con la ditta Green Fleet S.r.l. per il servizio di trasporto ...omissis....
1270 Det. 115/19 - Liquidazione di € 55.296,32 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro anno 2017.
1269 Det. 114/19 - Liquidazione di €. 30.039,59 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta e plastica proveniente da reccolta differenziata anno 2018.
1268 Det. 112/19 - Liquidazione di € 29.047,64 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica anno 2018.
1267 Det. 111/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di aprile 2019.
1266 Det. 110/19 - Liquidazione di €.3.686,95 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura di plastica proveniente da reccolta differenziata nel mese di febbraio 2019.
1265 Det. 109/19 - Liquidazione di €.2.836,78 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da reccolta differenziata nel mese di gennaio.
1264 Det. 108/19 - Affidamento e contestuale impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di pulizia straordinaria degli arenili dell'isola di Stromboli alla ditta "Eolian Service S.r.l." con sede in Loc. Canneto Dentro s.n. - 98055 Lipari (ME).
1263 Det. 106/19 - Liquidazione di €.516,46 al sig. Leone Bartolo come rimborso per la rinuncia all'utilizzo dei loculi temporanei pratica 22ES/2017.
1262 Det. 100/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento all'Impresa LI. FRA. Costruzioni dei lavori di manutenzione del mob aliscafi dell'isola di Panarea.
1261 Det. 99/19 - ERRATA CORRIGE - Det. n. 92 del 16/04/2019 "Integrazione imp. spesa per lavori di pavimentazione ed illuminazione nei porti di Marina Corta , Canneto e Vulcano del Comune di Lipari a seguito Ord. Sin. cont. ed urg. n. 14 del 13/03/2018.
1260 Det. 98/19 - ERRATA CORRIGE - Det. n. 93 del 16/04/2019 "Impegno spesa e contestuale affidamento alla Ditta L'Arte Fabbrile di Beninati Daniele dei lavori di manutenzione del pontile Aliscafi di Sottomonastero e del pontile attracco navi Cisterne".
1259 Det. 97/19 - ERRATA CORRIGE - Determina n. 86 del 09/04/2019 "Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel Porto di Sottomonastero nell'isola di Lipari".
1258 Det. 29/19 - Autoliquidazione premio INAIL anno 2018/2019.
1257 Det. 180/19 - Liquidazione a favore della ditta ENEL per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di febbraio 2019.
1256 Det. 179/19 - Liquidazione spesa di €. 6.500,00 quale premio al carro allegorico 1° classificato CARNEVALE EOLIANO 2019.
1255 Det. 178/19 - Liquidazione spesa di €. 752,66 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
1254 Det. 177/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di gennaio 2019.
1253 Det. 176/19 - Liquidazione di €. 1.500,00 a saldo parcella Rugolo Claudio per l'attività legale svolta dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., Sezione distaccata di Lipari, avverso l'atto di citazione proposto dall'Impresa Marino Lavori srl.
1252 Det. 175/19 - Liquidazione di €.2.918,24 riconosciuti dal C.C. con delibera n. 99/2018, quali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi.
1251 Det. 174/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 33.68 all'Avvocato dell'Ente, occorrenti per spese di notifica in un procedimento di risarcimento danni instaurato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G..
1250 Det. 164/19 - Liquidazione compenso periodo 5/10/2018 - 31/12/2018, alla Dott.ssa Manuela Prestipino - per prestazioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione.
1249 Det. 66/19 - Elezioni Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - del 26 maggio 2019.
1248 Det. 65/19 - Elezioni Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - "Impegno spesa per acquisto Beni "
1247 Det. 64/19 - Elezioni Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 - "Impegno spesa per onorari e spese ai componenti Seggi Elettorali"
1246 Det. 12/19 - Attrezzature mediche per la lotta contra il randagismo codice lotto ME.PA. "Saninstruss" Liguidazione
1244 Det. 83/19 - Rettifica Determina n.40/19 nomina del Responsabile del Procedimento e degli incaricati per i procedimenti amministrativi della videosorveglianza del Comune di Lipari.
1243 Det. 82/19 - FICHERA ANTONINA - Liquidazione partite debitorie riconosciute dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 29.03.2019 - "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ...omissis...
1242 Det. 81/19 - PETRACCA PASQUALE - Liquidazione partite debitorie riconosciute dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 29.03.2019 - "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ...omissis...
1241 Det. 80/19 - Liquidazione fattura del 25/03/2019 a favore di Axerve spa, per noleggio pos al Comune di Lipari, Polizia Municipale Uff. contravvenzioni.
1240 Det. 79/19 - Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo occorrente per gli uffici del Comando di P.M.
1239 Det. 101/19 - Approvazione risultanze di gara - "Lavori del restauro conservativo della chiesa di Maria SS. Addolorata sita nel Comune di Lipari".
1238 Det. 96/19 - Liquidazione di €. 81.297,83 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per somministrazione di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari, gennaio e febbraio 2019.
1237 Det. 95/19 - Liquidazione di €. 66,00 alla DR Ricambi Auto per acquisto materiale Fiat 600 in dotazione al 1° Servizio.
1236 Det. 94/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla Ditta Scaldati Francesco dei lavori di manutenzione dei moli nelle isole di Filicudi e Alicudi del Comune di Lipari.
1235 Det. 102/19 - Impegno spesa per acquisto carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi.
1234 Det. 101/19 - Liquidazione somma di €.304,020 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da White Beach Club.
1233 Det. 100/19 - Liquidazione somma di €.304,020 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da La locanda Barbablu di Fabbricino Andrea e C.
1232 Det. 99/19 - Liquidazione somma di €.304,020 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da La locanda Barbablu di Fabbricino Andrea e C.
1231 Det. 98/19 - Liquidazione somma di €.304,020 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio promosso da Giorgianni Agostino.
1230 Det. 28/19 - Pensione anticipata "Quota 100", del dipendente matricola 45 - Vigile Urbano (Cat. Giu. C1 Econ. C4) - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1229 Det. 27/19 - Pensione anticipata "Quota 100", del dipendente matricola 45 - Istruttore Amministrativo (Cat. Giu. C1 Econ. C3) - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1228 Det. 26/19 - Pensione anticipata "Quota 100", del dipendente matricola 45 - Vigile Urbano (Cat. Giu. C1 Econ. C4) - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1227 Det. 25/19 -Pensione anticipata "Quota 100", del dipendente matricola 45 - Vigile Urbano (Cat. Giu. C1 Econ. C4) - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1226 Det. 173/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
1225 Det. 172/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
1224 Det. 165/19 - Impegno spesa di €.5.000,00 per l'incarico legale conferito all'Avv. Fulvio Cantioli per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso presentato dalla Soc. ATI LIPARI s.r.l..
1223 Det. 63/19 - Elezione Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - "Impegno spesa per missioni e rimborso spese personale dipendente.
1220 Det. Sind. 37/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'Associazione culturale Dotteolie per l'organizzazione del progetto "Riscoprire il patrimonio naturale e culturale dell'isola di Alicudi attraverso il recupero dei...omissis..
1210 Det. 78/19 - lmpegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto di n. 20 sacchi di asfalto bituminoso.
1209 Det. 77/19 - Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sent. ed atti esecutivi, dell 'importo di € 33.533,29 - risarcimenti danni da insidia stradale. Ziino Sergio.
1208 Det. 76/19 - Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sent. ed atti esecutivi, dell 'importo di € 33.533,29 - risarcimenti danni da insidia stradale. Riganò Angela.
1207 Det. 103/19 - Affidamento alla Ditta Quadara Tindara con sede in Loc. Piano di Vulcano del diserbamento delle strade e sentieri comunali site nell'isole di Vulcano, Filicudi ed Alicudi.
1206 Det. 93/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla Ditta L'Arte Fabbrile di Beninati Daniele dei lavori di manutenzione del pontile Aliscafi di Sottomonastero e del pontile attracco navi Cisterne".
1205 Det. 92/19 - Integrazione impegno spesa per lavori di pavimentazione ed illuminazione nei porti di Marina Corta , Canneto e Vulcano del Comune di Lipari a seguito Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 14 del 13/03/2018.
1204 Det. 90/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'isola di Vulcano Aprile 2019.
1203 Det. 89/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Lipari Aprile 2019.
1202 Det. 88/19 - Liquidazione di €. 15.000,00 all'Impresa Vino Antonino per acconto sui lavori di manutenzione strade comunali nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
1201 Det. 22/19 - Liquidazione spesa di €. 49,75 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1200 Det. 67/19 - Impegno e contestuale liquidazione di parcelle a dipendenti per missioni.
1199 Det. 171/19 - Liquidazione di €. 1.499,60 a saldo parcella n. 4 all'Avv. Natoli Onofrio per resistenza in giudizio dinanzi al Tar Catania avverso il ricorso presentato dall'Arch. P.G.D. c/Comune di Lipari ed altri, per l'annullamento.
1198 Det. 170/19 - Liquidazione di €.123.44 a Poste Italiane quale onere per assenza dal servizio per l'espletamento del mandato di consigliere comunale del dipendente Sig. Berte Ugo. Mese Febbraio 2019
1197 Det. 169/19 - Liquidazione di €. 800,00 a saldo fattura all'Avv. Vitrano Antonino per l'attività legale svolta per resistere in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso presentato dal Sig. D.V.
1196 Det. 168/19 - Liquidazione di €. 400,00 a saldo parcella n. 3 all'Avv. Natoli Onofi-io per resistenza in giudizio dinanzi al Tar Catania avverso il ricorso presentato dall'Arch. P. G. D..
1195 Det. 167/19 - Liquidazione Plug & Play Fornitura attrezzature hardware - software per ufficio servizi soda 5° servizio.
1194 Det. 166/19 - Locazione sede Centro sociale Comunale Anziani Canneto Impegno spesa.
1193 Det. 42/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali aprile 2019.
1192 Det. 41/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di aprile 2019.
1191 Det. 40/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di aprile 2019.
1190 Det. 39/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di aprile 2019.
1189 Det. 24/19 - Concessione aspettativa non retribuita art.18 Legge 183/2010 alla dipendente matricola 291.
1188 Det. 97/19 - Impegno spesa per rinnovo convenzione di " cloud-box chiavi in mano" per il servizio di ampliamento e modernizzazione delle procedure software con la ditta Immedia S.p.A.
1186 Det. 71/19 - Liquidazione partite debitorie riconosciute dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 29.03.2019 "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi, dell 'importo...omissis....
1185 Det. 107/19 - Liquidazione di € 262,62 alla ditta S. E. L. per la fornitura di energia elettrica nei cimiteri comunali nell'isola di Lipari nel I bimestre 2019.
1184 Det. 105/19 - Liquidazione di € 5.259,53 per i lavori nel cimitero dell'isola di Vulcano alla ditta LI.FRA Costruzioni S.r.l.
1183 Det. 104/19 - Impegno di spesa e affidamento incarico di attività di supporta tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Lipari per i lavori di "Manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico...omissis....
1182 Det. 91/19 - Liquidazione €. 9.600,00 alla G. & P. Letizia s.r.l.s. saldo sui lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un muro sito a Drautto e costruzione condotta acque piovane nell'isola di Panarea del Comune di Lipari.
1181 Det. 49/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per l'attività di R.U.P.al geom. Placido Sulfaro per i lavori di pettinatura fondale in prossimità molo di attracco dell'isola di Panarea, Stromboli ed Alicudi.
1180 Det. 48/19 - Liquidazione di spesa della somma di €.322,32 a favore della Ditta ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento ufficio comunale patti territoriali.
1179 Det. 21/19 - Liquidazione spesa di € 31.000,00 alla ditta Dimo group s.r.l. Giochipark OpenD di beni mobili per arredo urbano (panchine, cestini gettacarta e giochi per parchi).
1178 Det. 38/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia per compenso periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019.
1177 Det. 37/19 - Liquidazione spesa di €. 2.854,80 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Lembo Francesco per compenso 1° Trimestre 2019.
1176 Det. 36/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Minuti Andreana per compenso periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019.
1175 Det. 23/19 - Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Lipari. Indizione gara.
1174 Det. 153/19 - Interventi di ricovero in favore di Anziani impegno spesa € 30.000,00.
1173 Det. 87/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento incarico per lavori/monitoraggio riqualificazione della frazione di Canneto - Marina Garibaldi nell'isola di Lipari.
1172 Det. 47/19 - Liquidazione competenze Tecniche per lavori di riqualificazione della frazione di Canneto Marina Garibaldi nell'isola di Lipari.
1171 Det. 46/19 - Liquidazione competenze Tecniche per i lavori Ampliamento dell'esistente banchina del porto di Sottomonastero - Lipari - Realizzazione di un area destinata all'ormeggio della marineria, per la vendita del pescato...omissis...
1170 Det. 79/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento servizi di pubblicazione Banda di gara ed esito relativo Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
1169 Det. 78/19 - Impegno spesa lavori per la realizzazione del muro di sostegno della strada comunale denominata Lipari - San Salvatore - Urnazzo Fossa Monte dell'isola di Lipari - Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 05/03/2018.
1168 Det. 77/19 - Quantificazione somme da versare in favore del CPT, per i "Lavori di Riqualificazione ed adeguamento alle norme del campo di calcio comunale denominato Franchino Monteleone sito nell'isola di Lipari.
1167 Det. 161/19 - Nucleo di Valutazione (determina sindacale n. 110 del 5/10/2018 Impegno di spesa per compenso, oneri accessori e rimborso spese ai componenti.
1164 Det. 36/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso il ricorso presentato dalla Società ATI LIPARI s.r.l. c/Comune di Lipari e nei confronti di altri per l'annullamento del provvedimento ed altri e di ogni altro atto ...omissis...
1161 Det. 74/19 - Liquidazione di spesa di € 2.299,70 all'A.N.V.U. per il servizio di formazione del personale P.M.
1160 Det. 73/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. - fornitura energia elettrica per varchi elettronici Z.T.L. / A.P.U. H Periodo febbraio 2019
1159 Det. 72/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. Società Elettrica Liparese, per la fornitura di energia elettrica per il Ponte Radio di Monte S. Angelo - periodo gennaio/febbraio 2019.
1158 Det. 70/19 - Liquidazione partite debitorie riconosciute dal Consiglio Comunale - "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi, dell'importo di €.33.533,29 - risarcimenti ...omissis...
1157 Det. 163/19 - Fornitura prestazione musicale bandistica da parte della Ass. musicale ONLUS Corpo bandistico "Città di Lipari" da effettuarsi il 21.4.2019 nell'Isola di Lipari in occasione della PASQUA 2019 - Affidamento diretto - Impegno di spesa.
1153 Det. 69/19 - Liquidazione spesa di €. 76,96 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
1152 Det. 68/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
1151 Det. 85/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Aprile 2019.
1150 Det. 84/19 - Liquidazione di €. 15.000,00 all'Impresa GA. RI. soc. coop. per 2° acconto sui lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico - sanitario nei plessi scolastici nelle scuole del Comune di Lipari.
1149 Det. 83/19 - Liquidazione di €. 5.000,00 all'Impresa GA. RI. soc. coop. per lavori di manutenzione/accensione degli impianti di riscaldamento nei plessi scolastici delle scuole di Canneto, S. Lucia, San Domenico Savio e Piano conte di Lipari.
1148 Det. 82/19 - Liquidazione €. 13.750,00 alla ditta Geomar per lavori di sostituzione pompa per Ia distribuzione acqua potabile, fornitura e collocazione nuova pompa nell'isola di Alicudi.
1147 Det. 81/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio gestione e manutenzione straordinaria reti ed impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 2015.
1146 Det. 76/19 - Liquidazione di €. 8.000,00 alla Ditta Gitto Rosario per lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto dell'isola di Panarea.
1145 Det. 75/19 - Liquidazione €. 22.745,16 all'Impresa Edil A Fonti di Fonti Antonino per saldo del lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
1144 Det. 74/19 - Liquidazione di €. 7320,00 alla Ditta Gitto Rosario per acconto sui lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area del castello, delle mura e della scogliera.
1143 Det. 45/19 - Liquidazione di €.5.528.05.-per l'acquisto delle divise del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile impegnati per l'Ufficio di Protezione Civile.
1142 Det. 44/19 - Liquidazione di spesa di € 1.501,59 per la fornitura di materiale elettrico per il funzionamento delle elipiste delle isole Eolie del Comune di Lipari.
1141 Det. 43/19 - Liquidazione della somma di €.1.999.99 per l'acquisto di segnaletica, e cartografie di Protezione Civile. Ditta Tipography srl.
1140 Det. 20/19 - Liquidazione spesa di €. 49,75 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
1139 Det. 92/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dal Centro Nautico Baia Levante, presso la C.T.P di Messina, contro l'annullamento della cartella di pagamento TARI anno di imposta 2017.
1138 Det. 91/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dal Navisal srl, presso la C.T.P di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 21 del 27/12/2018 imposta di sbarco 2017.
1137 Det. 90/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa, presso la C.T.P di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 10 del 13/12/2018.
1136 Det. 89/19 - Liquidazione importo €. 3.232,73 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
1135 Det. 88/19 - Liquidazione di €. 289,85 in favore della Enel Energia, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di febbraio 2019.
1134 Det. 35/19 - Liquidazione di spesa alla ditta "Soluzione S.r.l." di Brescia per servizi di aggiornamento in materia di Ragioneria - Personale - Tributi Anno 2019.
1133 Det. 157/19 - Liquidazione alla Comunità Alloggio "Dolci Ribelli" per servizio ricovero minore dicembre 2018 - gennaio - febbraio 2019.
1132 Det. 156/19 - Azione Progettuale n. 2 "Trasporto disabili". Liquidazione periodo 06/01/2019 al 05/02/2019.
1131 Det. 155/19 - Liquidazione spesa di €. 1.251,25 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
1130 Det. 150/19 - Liquidazione di €. 1.000,00 a saldo parcella all'Avv. La Greca Susanna per l'attività legale svolta per resistenza in giudizio Corte Appello Palermo avverso atto di appello presentato da S.G. e S. G/ea.
1129 Det. 149/19 - Liquidazione di €. 700,00 a saldo fattura all'Avv. Zaia Luca per l'attività legale svolta per l'opposizione al ricorso per D.I. presentato dalla Ditta F.lli Scuttari Benito & C. Sas.
1128 Det. 62/19 - Elezioni Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 Impegno spesa per spedizione cartoline-avviso elettori residenti estero.
1122 Det. 86/19 - Impegno spesa econtestuale affidamento dei lavori di manuttenzione straordinaria nel Porto di sottomonastero nell'isola di Lipari.
1121 Det. 80/19 - Impegno di spesa per fornitura di acqua potabile dall'impianto di dissalazione - 1° trimestre 2019.
1120 Det. 09/19 - Determina a contrarre per I'espletamento delle procedure di gara per all'affidamento del servizi di ingegneria ed architettura mediante procedura ristretta - importo superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000 ...omissis.
1119 Det. 162/19 - "PASQUA 2019" Fornitura no 70 raganelle in legno Ditta CAPPELLANI MUSIC MEGASTORE - Impegno di spesa - Affidamento diretto.
1118 Det. 160/19 - Liquidazione di €.257,22 alla Eolian Service Srl Lipari quale onere per assenza dal servizio per l'espletamento del mandato di consigliere comunale del dipendente Sig. Fonti Gesuele durante l'anno 2018-Partecipazione...omissis...
1117 Det. 159/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di marzo 2019.
1116 Det. 158/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di marzo 2019.
1115 Det. 154/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di €. 689,60 all'assessore del Comune di Lipari, Dott. Davide Merenda, per rimborso spese missioni Effettuate.
1114 Det. 152/19 - Imp. spesa e cont. liquidazione premio assicurativo di €. 410,00 al subagente Unipol SAI Ass. Ag. Ruden di Tiziana Russo per rinnovo di Polizza ass. RC Auto per Fiat 600 targ. DN 852 YT destinata al Messo Notificatore.
1113 Det. 151/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di marzo 2019.
1112 Det. Sin. 35/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla Opes Messina per l'organizzazione dell'evento denominato "Summer Camp Eolie - Sport Village & Grest Village" dal 30 giugno al 15 luglio 2019 - isola di Lipari.
1105 Det. Sin. 34/19 - Nomina Responsabile Unica del Procedimento e Progettista Lavori di qualificazione ed innovazione dell'auditorium del centro culturale e sociale del Comune di Lipari.
1104 Det. 02/19 - Approvazione perizia tecnica relativa alla demolizione di manufatti abusivi realizzati nell'isola di Lipari, Loc.tit Zinzolo - Ditta Sig. Stramandino Salvatore.
1103 Det. 102/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di pulizie degli uffici e degli immobili comunali e delle sedi di competenza per il periodo 01/04/2019-31/12/2019.
1098 Det. 22/19 - Risoluzione rapporto di lav. per coll. in pensione anticipata "Quota 100", del dip. matr. 11 - Funz. Direttivo - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1097 Det. 21/19 - Risoluzione rapporto di lav. per coll. in pensione anticipata "Quota 100", del dip. matr. 102 - Funz. Direttivo - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1096 Det. 20/19 - Risoluzione rapporto di lav. per coll. in pensione anticipata "Quota 100", del dip. matr. 17 - Funzionario Direttivo - con decorrenza 01/08/2019. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1095 Det. 19/19 - Ris. rapp. di lav. per coll. in pens. anticipata "Quota 100", conv. con mod. dalla Leg. 26/2019, dip. matr. 94 - Funz. Dir. - decor. 01/08/19. Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011.
1094 Det. 18/19 - Ris. unilaterale rapp. di lavoro per collocamento pensione di vecchiaia del dipen. matr. n. 43 - Istruttore Amministrativo - dal 01/10/2019. "Det. non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della Privacy 2 marzo 2011".
1093 Det. 67/19 - Rettifica determina n.32 del 11.02,2019 del Corpo di Polizia Municipale - Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente contrattista a tempo determinato Luca Bartolomea.
1092 Det. 42/19 - Nom. supp. amm. al R.U.P. per lavori Ampliamento dell'esistente banchina del porto di Sottomonastero - Lipari - Realizzazione di un area destinata all'ormeggio della marineria, per Ia vendita del pescato fresco e zona di alaggio e varo.
1091 Det. 61/19 - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 "Autorizzazione al personale a prestare lavoro straordinario/aggiuntivo".
1079 Det. 61/19 - Impegno e contestuale liquidazione per la partecipazione al "I° Convegno Regionale di formazione per il Personale di Polizia Locale in Sicilia".
1078 Det. 95/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l."per copertura dei costi di funzionamento dal 01/03/2019 al 31/03/2019.-
1077 Det. 73/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dell'intervento per Ia messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione lungo la strada limitrofa all'Elipista a servizio dell'Ospedale di Lipari.
1076 Det. 72/19 - Quantificazione somme da versare in favore del CPT, per i "lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
1075 Det. 148/19 - Liquidazione spesa di €. 5.500,00 quale premio e rimborso spese al carro allegorico 3° classificato CARNEVALE EOLIANO 2019.
1074 Det. 147/19 - Liquidazione spesa di €. 810,84 alla S.E.L. (Società Elettrica Liparese) per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
1073 Det. 146/19 - "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - "8 marzo e....dintorni" XII^ edizione" Liquidazione spesa di €. 45,19 alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Mandataria di Lipari per diritti d'autore.
1072 Det. 145/19 - Impegno e contestuale liquidazione di € 59,52 al legale dell'Ente per spese missioni effettuate dalla stessa per avere difeso il Comune nelle varie cause giudiziarie.
1071 Det. 144/19 - "CARNEVALE EOLIANO 2019" Liquidazione spesa di €. 1.250,25 alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Mandataria di Lipari per diritti d'autore.
1070 Det. 143/19 - Liquidazione contributo in favore della A.C.R.S. TERME SAN CALOGERO -Per la manifestazione denominata "XXXII^ SAGRA DEL VINO E DEL PANE" Anno 2017 - organizzata nell'Isola di Lipari.
1066 Det. 66/19 - Liquidazione di spesa di €166,53 alla Ditta EOLIANA EDILIZIA s.r.l. site in Via Marina Garibaldi, Canneto - Lipari (Me) per Ia fornitura di n. 15 sacchi di asfalto bituminoso.
1065 Det. 65/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea - periodo febbraio 2019.
1064 Det. 63/19 - Liquidazione di spesa di € 175,01 alla Ditta Eoliana Edilizia S.r.I. sita in via Marina Garibaldi di Canneto - Lipari per la fornitura di n. 5 cassette contatore mono occorrenti per ii Comando di P.M.
1063 Det. 62/19 - Liquidazione spesa di € 69,98 alla ditta Ferlazzo Srl di Vulcano per fornitura carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale Isola di Vulcano.
1062 Det. 99/19 - Liquidazione di €. 888,58 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di febbraio 2019.
1061 Det. 98/19 - Liquidazione di € 48.819,78 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica nel mese di febbraio 2019
1060 Det. 97/19 - Liquidazione di €. 1.630,20 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti. Mese di febbraio 2019.
1059 Det. 96/19 - Liquidazione di €. 790,56 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso nel mese di febbraio 2019.
1058 Det. 94/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro 15,00 a favore della Camera di Commercio di Messina per diritti di segreteria dichiarazione M.U.D. 2019 - Legge n.70/94.
1057 Det. 93/19 - Liquidazione di €.1.342,00 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura di plastica proveniente da reccolta differenziata nel mese di gennaio.
1056 Det. 92/19 - Liquidazione di €.1.523,66 alla ditta "Caruter srl" per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da reccolta differenziata nel mese di gennaio.
1055 Det. 90/19 - Liquidazione di €.14.647,59 per il servizio di manutenzione ordinaria del Cimitero comunale di Lipari all'impresa Russo Giuseppe.
1054 Det. 89/19 - Liquidazione di €.8.612,22 del servizio di pulizia e risagomatura di una porzione dell'alveo del torrente denominato "Canneto Dentro" alla ditta Meki di Merlino Angelo.
1053 Det. 68/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione febbraio 2019.
1052 Det. 67/19 - Liquidazione €. 12.300,00 all'impresa Letizia Dario per lavori di manutenzione rete idrica in località San Bartolo e in Via Picone nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
1051 Det. 87/19 - Impegno di spesai di €. 264,00 per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito immobile comunale destinato agli alloggi dell 'Arma dei Carabinieri di Lipari.
1050 Det. 34/19 - Liquidazione della comma di €. 1.864,68 al Tesoriere Comunale per rimborso spese sostenute per bonifici, nonchè per interessi e competenze - 1 Trimestre 2019.
1049 Det. 17/19 - Impegno di spesa per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, nonchè dell'elemento perequativo.
1048 Det. 142/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
1047 Det. 141/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
1046 Det. 140/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per incarico legale conferito all'Avv. Mirabile Anna per proporre opposizione all'Atto di Precetto presentato dalla Ditta Gitto R.
1045 Det. 139/19 - Progetto.Home Care Premium 2014. Liquidazione in favore della Parrocchia Maria SS. del Terzito per prestazioni in favore di un soggetto anziano disabile.
1044 Det. 138/19 - Liquidazione contributo in favore della Associazione "Euterpe Eolie" - per la manifestazione denominata "Spartiti per le Eolie" 2018.
1043 Det. 137/19 - Liquidazione contributo in favore della Associazione "Canneto Per Noi" - per la manifestazione denominata "Eolie in versi" 2018.
1042 Det. 136/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residentinell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019. "
1041 Det. 135/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 07/02/2019 al 07/03/2019 - anno scolastico 2018/2019.
1040 Det. 134/19 - Liquidazione a favore della Ditta NEW LOGISERVICE SOC COOP di Barcellona P.G. (ME) per la fornitura di attrezzature per climatizzazione.
1031 Det. Sin. 33/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari al gruppo Folklorico "Cantori Popolari delle Isole Eolie" per l'organizzazione della rappresentazione vivente "Via Crucis" - Lipari, 14 aprile 2019
1030 Det. Sin. 32/19 - Nomina Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza e Direttore dei lavori opere in c.a. dei lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari.
1029 Det. Sin. 31/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Navisal s.r.l. presso la C. T. P. di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 21 del 27/12/2018 imposta di sbarco anno 2017.
1028 Det. Sin. 30/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA presso la C. T. P. di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 10 del 13/12/2018 imposta di sbarco anno 2016.
1027 Det. Sin. 29/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da CENTRO NAUTICO BAIA LEVANTE presso la C. T. P. di Messina, contro l'annullamento, previa sospensione della cartella di pag. tari anno di imp. 2017.
1018 Det. 71/19 - Impegno spesa per proroga di gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/03 al 31/03/2019
1017 Det. 70/19 - Liquidazione €.14.509,21 a ditta Iacono Gaetano per lavori di manutenzione edifici scolastici del Comune di Lipari
1016 Det. 69/19 - Liquidazione €.15.000,00 a ditta GA.RI. soc. coop. per acconto sui lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto idrico - sanitario nei plessi scolastici del comune di Lipari
1015 Det. 133/19 - Liquidazione €.6.000,00 quale premio e rimborso spese al carro allegorico 2° classificato - Carnevale Eoliano
1014 Det. 132/19 - Liquidazione fattura n. 1/19 alla ditta Giarrizzo Pietro di €. 5.400,00 quale acconto per fornitura scultura in marmo-monumento ai Caduti Acquacalda - Det. impegno spesa n. 546/18
1013 Det. 64/19 - Rettifica Det. n. 226/18 - Impegno spesa
1012 Det. 40/19 - Impegno spesa €. 2.500,00 su Capitolo 181 e contestuale affidamento per fornitura di materiale di cancelleria per il 3° Settore
1011 Det. 11/RUP/19 - Determina a contrarre per affidamento lavori di ripristino vasche di calma dei torrenti al fine di salvaguardia centro abitato di Vulcano...omissis...
1010 Det. 10/RUP/19 - Affidamento incarico al Geologo Mario Costanzo per indagini geognostiche e relazione geologica per lavori di ripristino galleria e messa in sicurezza del costone soprastante - Lipari.
1009 Det. 131/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 64,10 all'Assessore Comunale De Luca Tiziana per rimborso spese missioni effettuate
1008 Det. 130/19 - Liquidazione €. 246,88 a Poste Italiane quale onere per assenza dal servizio per l'espletamento del mandato di Consigliere Comunale del Dipendente Sig. Ugo Bertè - Mese Gennaio 2019
1007 Det. 129/19 - Liquidazione contributo partorienti 2018 - Decreto Assessoriale n. 877/17
1006 Det. 128/19 - Liquidazione a ditta Enel Energia S.p.a. per fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici isole minori - Mese Gennaio 2019
1005 Det. 127/19 - Liquidazione a favore ditta Paino Caterina per rimborso buoni libro - A.sc. 2018/19
1004 Det. 126/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc.2018/19 - Liquidazione a favore della ditta Liberty Lines S.p.A. - mese Gennaio 2019
1003 Det. 125/19 - Liquidazione a ditta Salmotor per fornitura del carburante necessario per l'impianto di riscaldamento dei plessi scolastici " S.Lucia" Lipari e Canneto.
1002 Det. 124/19 - Interventi a favore dei disabili gravi - Liquidazione
971 Det. 28/19 - Opposizione all'Atto di Precetto presentato dalla ditta Gitto R. per richiesta di pagamento somme - Conferimento incarico legale
968 Det. 60/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e ausiliari del traffico a tempo determinato - Periodo aprile 2019
967 Det. 88/19 - Liquidazione di € 4.974,24 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di dicembre 2018.
966 Det. 87/19 - Liquid. €. 21.365,02 a ditta Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A. per il serv. di traghettamento da Lipari a Milazzo degli automezzi adibiti a trasporto dei rifiuti provenienti dal Comune di lipari mesi sett./ott. 2018
965 Det. 86/19 - Liquid. €. 98.180,25 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - mese di Febbr.2019
964 Det. 85/19 - Liquid. €. 104.312,02 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - mese di Gen. 2019
963 Det. 84/19 - Affidamento diretto ...omissis... alla ditta Ratition sas del servizio di disinfestazione da zanzare del territorio comunale e relativo impegno di €.4.890,00
962 Det. 66/19 - Impegno e contestuale affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio comunale (Ex asilo nido) sito in via Cappuccini di Lipari
961 Det. 39/19 - Impegno e contestuale affidamento alla ditta Lineaverde di Signorato v. per acquisto di piante fiorite di varie specie da impiantare negli spazi verdi comunali per un importo complessivo di €. 500,00
960 Det. 38/19 - Impegno e contestuale affidamento alla LN Garden di Giorgianni L. per acquisto di piante fiorite di varie specie da impiantare negli spazi verdi comunali per un importo complessivo di €. 500,00
959 Det. 37/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione piazza S. Vincenzo isola di Stromboli
958 Det. 86/19 - Liquidazione di €. 6.615,80 in favore della S.E.L. SRL per fornitura di energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari
957 Det. 82/19 - Discarico e/o sgravio totale di somme iscritte a ruolo ordinario TARI anno 2016 non dovute ...omississ... - Determina non presente in conformità a quanto stabilito dal Garante della privacy 02/03/2011
956 Det. 123/19 - Liquidazione spesa di €.1.000,00 quale premio al gruppo mascherato 1° classificato Carnevale Eoliano 2019
955 Det. 123/19 - Liquidazione spesa di €.5.000,00 alla "Aeolian Islands Destination Marketing Company S.R.L." per fornitura promozione turistica dell'ente alla BIT 2019 mediante noleggio e allestimento stand,comunicazionee assistenza
954 Det. 60/19 - Liquidazione spesa di €. 68,00 alla ENEL Energia S.p.A. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Panarea - Dic.2018 Genn.2019
953 Det. 59/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - dicembre 2018.
952 Det. 27/19 - Concessione Patrocinio Gratuito del Comune di Lipari all'UNICF Messina per l'organizzazione dell'iniziativa denominata " Orchidea dell'Unicef" dal 30 al 31 Marzo 2019 - Lipari
947 Det. 59/19 - Liquidazione 2° SAL di €. 18.300,00 alla Geomar di Musumeci Maria Pia per lavori di manutenzione delle strade comunali.
944 Det. 59/19 - Liquidazione spesa di €. 246,72 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
943 Det. 58/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea - periodo gennaio 2019.
942 Det. 56/19 - Impegno di spesa per prestazione di lavoro straordinario € 13.000,00 Cap. 2454/4.
941 Det. 83/19 - Integrazione impegno di spesa di €3.178,03 per la variante in corso d'opera del servizio di manutenzione ordinaria del Cimitero comunale di Lipari, all'impresa Russo Giuseppe.
940 Det. 81/19 - Liquidazione di €.3.836,90 per il servizio di pulizia e diserbamento delle aree esterne, delle gronde/pluviali e del tetti del Palazzo Comunale sito in Piazza Mazzini alla ditta Russo Mariano.
939 Det. 65/19 - Intervento "Sistema Integrato dei Gestione del Rifiuti nelle Isole Eolie - Forniture relative all'Aree CCR e supporto logistico di Stromboli" - Approvazione risultanze di gara.
938 Det. 64/19 - Intervento "Sistema Integrato dei Gestione del Rifiuti nelle Isole Eolie - Forniture relative all'Aree CCR e supporto logistico di Vulcano" - Approvazione risultanze di gara.
937 Det. 63/19 - Intervento "Sistema Integrato dei Gestione del Rifiuti nelle Isole Eolie - Forniture relative all'Aree CCR e supporto logistico di Lipari" - Approvazione risultanze di gara.
936 Det. 62/19 - Intervento "Sistema Integrato dei Gestione del Rifiuti nelle Isole Eolie - Forniture relative all'Aree CCR e supporto logistico di Filicudi" - Approvazione risultanze di gara.
935 Det. 61/19 - Intervento "Sistema Integrato dei Gestione del Rifiuti nelle Isole Eolie - Forniture relative all'Aree CCR e supporto logistico di Alicudi" - Approvazione risultanze di gara.
934 Det. 60/19 - Imp. spesa e affidamento incarico lavori/monitoraggio dello stato di salute e conservazione delle biocenosi marine dei lavori di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in !manta ...omissis....
932 Det. 19/19 - Liquidazione spesa di € 4.087,00 alla ditta Dimo group s.r.1. Giochipark OpenD per l'acquisto di mq 100 di tappeti antitrauma.
931 Det. 18/19 - Liquidazione spesa di €. 59,70 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
930 Det. 80/19 - Liquidazione di €. 461,21 in favore della Enel Energia spa, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di gennaio 2019.
929 Det. 33/19 - Liquidazione spesa di €. 729,30 alla Ditta Eoliana Edilizia s.r.l. per fornitura scaffali da installare nei locali adibiti ad archivio del 2° Settore.
928 Det. 121/19 - Liquidazione contributo in favore del Club Soroptimist Lipari Isole Eolie - per la manifestazione "EOLIE DONNE E CULTURA Premio Caterina Conti 2018".
927 Det. 120/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 300,00 al Consiglio Ordine Avvocati Messina per iscrizione Alba Speciale Avvocati - Anno 2019, all'Avv. Milena Sindoni.
926 Det. 119/19 - Liquidazione a favore della ditta BIGA srl Industria arredi scolastici di Palermo, per la fornitura di arredamento scolastico.
925 Det. 118/19 - Liquidazione a favore della Ditta PLUG & PLAY di Donifan Lazzaro di Lipari per la fornitura di materiale di cancelleria a favore degli Istituti Comprensivi "LIPARI" e "LIPARI 1" di Lipari.
924 Det. 117/19 - Liquidazione alla Ditta Salmotor snc di Salvatore Saltalamacchia & CO. di Lipari per la fornitura carburante per l'impianto di riscaldamento del plesso scolastico S. Domenico Savio facente parte dell'Istituto Comprensivo "LIPARI 1".
923 Det. 116/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria GIANNETTO DANILO MARIA di Barcellona Pozzo di Gotta per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
922 Det. 57/19 - Impegno spesa per acquisto manuali ed abbonamento " Entionline: Demografici e Affari Generali.
917 Det. Sin. 26/19 - Nomina della Sig.ra Buccella Valeria come collaboratore volontario esterno - a titolo gratuito per attività connesse al piano di protezione civile del Comune di Lipari.
916 Det. Sin. 25/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari alla Shift srl per l'organizzazione dell'evento sportivo denominato "School Sport Holiday" dal 06 al 11 maggio 2019 - isola di vulcano
915 Det. 55/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
914 Det. 54/19 - Liquidazione di €. 201,30 a favore della ditta Salvatore Foti s.r.l. Concessionaria Olivetti per il noleggio di un fotoriproduttore per il Comando di Polizia Municipale.
913 Det. 53/19 - Liquidazione spesa di €. 677,13 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
912 Det. 82/19 - Liquidazione di € 4.171,18 per il servizio di pulizia del materiale alluvionale depositato nelle strade comunali nell'isola di Lipari, alla Ditta Russo Mariano.
911 Det. 58/19 - Liquidazione di €. 43.694,36 alla Ditta Biviano s.a.s. per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'Isola di Lipari.
910 Det. 57/19 - Liq. di €. 25.236,43 all'Ing. Antonio Sutera acconto competenze tecniche di progettazione per Lavori di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto: Messa in ...omissis...
909 Det. 56/19 - Liq. €.15.000,00 alla ditta G. & P. Letizia s.r.l.s. relativo al 2° acconto lavori di manutenzione straor. per II ripristino di un muro sito a Drautto e costruzione condotta acque piovane nell'isola di Panarea del Comune di Lipari.
908 Det. 36/19 - Aff., impegno di spesa e contestuale liquidazione, di €. 529,00 all'Agenzia Ruden Unipol Sai di Tiziana Russo per stipula polizza RCA per il Motocarro multifunzione con gru targato AEM 800 , in dotazione al 3° Settore, per un Anno.
907 Det. 17/19 - Imp. spesa di €133,76 e affidamento per collaudo della Fiat 600 targ."CZ881XR" in dotazione al servizio Illeciti e per il Porter Piaggio targato "EV264SL" in dotazione al servizio Arredo Urbano ditta C.R.A.U. di Traviglia Giuseppe.
906 Det. 16/19 - Liquidazione di € 2.382,88 all'Avv. Rugolo Claudio, riconosciuti dal C.C. con delibera n. 69 del 03.07.18 quali debiti fuori bilancio derivanti da pagamento parcelle avvocati incaricati dall'Ente in anni precedenti.
905 Det. 77/19 - Discarico e/o sgravio, di somme iscritte a ruolo ordinario TARSU ANNO 2006 - contribuente: Istituto Comprensivo Statale I di Lipari.
904 Det. 76/19 - Discarico e/o sgravio, di somme iscritte a ruolo ordinario TARSU ANNO 2006 - contribuente: Istituto Comprensivo Statale II di Lipari.
903 Det. 32/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali marzo 2019.
902 Det. 31/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di marzo 2019.
901 Det. 30/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di marzo 2019.
900 Det. 29/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di marzo 2019.
899 Det. 115/19 - Autovettura Fiat Panda Targata FA244GH in dotazione all'ufficio servizi Sociali dell'Ente Impegno spesa e contestuale liquidazione €. 684,50.
898 Det. 114/19 - Liquidazione Plug & Play Fornitura materiale Beni di consumo.
897 Det. 58/19 - Impegno e contestuale liquidazione premio assicurativo di €. 628,00 per la polizza RC auto per il veicolo "FIAT PANDA - targato ED 155CR" in dotazione al 3° e 4° Servizio del 1° Settore.
896 Det. 56/19 - Liquidazione €. 256,20 alla Soc. UNIMATICA s.p.a. di Bologna per servizio UNIRPG al Protocollo Informatico dell'Ente.
895 Det. 55/19 - Liquidazione spesa di €. 129,25 alla Società Elettrica Liparese s.r.l. per somministrazione energia elettrica punti antenne Monte Sant'Angelo-Bimestre NOV./DIC. 2018.
894 Det. 54/19 - Liquidazione spesa di €. 61,90 alla S.E.L. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Lipari fraz. Acquacalda e Monte Sant'Angelo Bimestre nov/dic 2018.
893 Det. 53/19 - Liquidazione di €. 613,19alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo febbraio 2019.
892 Det. 52/19 - Liquidazione di €. 549,18 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo gennaio 2019.
891 Det. 51/19 - Liquidazione di €. 549,18 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo gennaio 2019.
890 Det. 50/19 - Fornitura carburante autovetture in uso al 1° Settore - Liquidazione.
875 Det. 52/19 - Liquidazione di spesa di €.137,00 alla Ditta Plug and Play di Donifan Lazzaro, per Ia fornitura di n. 2 toner originali.
874 Det. 51/19 - Liquidazione di spesa di € 869,00 alla Ditta FORMAT di Tony Saltalamacchia per Ia fornitura di n° 1 P.C. ed accessori occorrenti per gli uffici del Comando Polizia Municipale.
873 Det. 55/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione gennaio 2019.
872 Det. 54/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di sostituzione pompa per la distribuzione acqua potabile, fornitura e collocazione nuova pompa nell'isola di Alicudi.
871 Det. 53/19 - Affidamento, impegno di spesa e contestuale liquidazione, di €. 279,06 all'Agenzia Ruden Unipol Sai di Tiziana Russo per stipula polizza RCA per Fiat 600 targato CZ882XR, in dotazione al 3° Settore, per ii periodo di un anno.
870 Det. 52/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Marzo 2019.
869 Det. 51/19 - Liquidazione all' Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/02/2019 al 28/02/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata".
868 Det. 35/19 - Liquidazione della spesa di € 500,00 per la fornitura di beni e materiali di consumo per l'Ufficio di Protezione Civile. Ditta Paino Caterina.
867 Det. 34/19 - Liquidazione spesa di €. 1.999.90 alla ditta Natoli Salvatore per manutenzione straordinaria e manodopera mezzi Protezione Civile in dotazione al servizio di Protezione Civile.
866 Det. 33/19 - Liquidazione di spesa di €.2.800,00 per la fornitura rivestimento in lamiera zincata per gruppo alimentazione luci per elipista comunale dell' Isola di Panarea adibita a servizio di pronto intervento del 118.
865 Det. 32/19 - Liquidazione di spesa di €. 1.980,00 per la fornitura, per acquisto n°2 condizionatori per sala operativa Centro Comunale C.O.C.
864 Det. 31/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio assicurativo mezzi di protezione civile.
863 Det. 15/19 - Liquidazione spesa di €. 15,92 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
862 Det. 14/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
861 Det. 13/19 - Liquidazione spesa di € 20.959,60 alla ditta Dimcar s.r.l. di Lorenzo Dimo &C. per l'acquisto di beni mobili per arredo urbano (n.48 fioriere e n.6 portatici ).
860 Det. 75/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Massimo.
859 Det. 74/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Renata.
858 Det. 73/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Loredana, e Nastasi Concetta.
857 Det. 72/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Tesoriero Giuseppe.
856 Det. 71/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Renata.
855 Det. 70/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Renata.
854 Det. 69/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Loredana, Piromalli Federica e Nastasi Concetta.
853 Det. 68/19 - Liquidazione somma di €. 304,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di saldo per la rappresentanza in giudizio presso CTR di Palermo nel giudizio in appello promosso da Caminiti Loredana, e Nastasi Concetta.
852 Det. 16/19 - Reintegro delle spese di tenuta conto, trattenute alla fonte da BancoPosta - Poste Italiane S.p.A., per la gestione del c/c/p n°3162856 Servizio Idrico - anno 2018.
851 Det. 15/19 - Reintegro delle spese di tenuta conto, trattenute alla fonte da BancoPosta - Poste Italiane S.p.A., per la gestione del c/c/p n°14061980 Servizio di Tesoreria - anno 2018.
850 Det. 49/19 - Liquidazione alla Soc. Microvision s.r.l. per "Soluzioni innovative per la gestione del Consiglio Comunale.
849 Det. 48/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per ampliamento e/o realizzazione infrastruttura di reti già esistenti nelle sedi comunali.
848 Det. 11/19 - Liquidazione alla Dog's Town s.r.l. per intervento su animali di affezione nel Comune di Lipari.
847 Det. Sin. 24/19 - Modifica ed Integrazione Determina Sindacale n. 17 del 15/02/2019.
846 Det. Sin. 23/19 - nomina delegato del Sindaco, isola di Vulcano.
845 Det. Sin. 22/19 - nomina delegato del Sindaco, isola di Filicudi e Alicudi.
830 Det. 67/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento incarico del servizio di supporto per l 'inserimento dati e predisposizione ruolo tari anno 2018.
829 Det. 28/19 - Rimborso di €. 58,75 alla Sig.ra Prestipino Annamaria, quale somma erroneamente versata al Comune di Lipari, sul c/c postale n. 14061980.
828 Det. 27/19 - Liquidazione spesa di €. 1.686,30 alla Ditta GBR Rossetto S.p.A. per fornitura materiale di cancelleria occorrente per gli uffici del 2° Settore.
827 Det. 113/19 - Liquidazione della somma complessiva di €. 500,00 a favore della Libreria Bonanzinga di Messina per la fornitura di pubblicazioni destinate alla Biblioteca Comunale di Lipari.
826 Det. 112/19 - Liquidazione a favore della Dina TYPOGRAPHY s.r.l. di Lipari per la fornitura di tessere per il funzionamento.
825 Det. 111/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
824 Det. 110/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residenti nell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019. "
822 Det. 80/19 - Liquidazione di € 29,85 alla ditta Saltalamacchia Salvatore per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il Servizio Cimiteriale nel mese di gennaio 2019.
821 Det. 79/19 - Liquidazione di €.48,00 alla ditta "Saltalamacchia Tony" come saldo per il servizio di manutenzione del PC in dotazione all'Ufficio Cimiteri.
820 Det. 78/19 - Liquidazione di €.96,00 alla ditta "Plug & play di Donifan Lazzaro" come saldo per la fornitura di due toner di scorta per la stampante in dotazione al Servizio Cimiteri.
819 Det. 77/19 - Liquidazione di €. 4.880,00 alla ditta SIEL S.M.* acconto per l'espletamento del servizio di adeguamento a norma dell'impianto antincendio del Palacultura di Lipari.
818 Det. 50/19 - Affidamento incarico professionale e imputazione spesa per il frazionamento delle aree interessate da lavori urgenti di sistemazione idraulica per Ia messa in sicurezza del centro abitato di Vulcano Porto.
817 Det. 49/19 - Liquidazione €. 14.859,31 all'Impresa Giuseppe e Antonino Cincotta snc per acconto sui lavori di manutenzione straordinaria strada comunale denominate "Monte Fossa" dell'isola di Lipari.
816 Det. 30/19 - Liquidazione della somma di € 4.620,00 a favore della ditta Format di Tony Saltalamacchia.
815 Det. 55/19 - Liquidazione fattura alla ditta Dr Ricambi Auto di Del Nostro Carmela per fornitura Batteria per autovettura in dotazione al servizio Tributi.
814 Det. 54/19 - Impegno e contestuale liquidazione premio assicurativo di €.425,00 per il rinnovo di una polizza RC. Auto per ii veicolo targato EJO3OLN in dotazione ai Servizi del Secondo Settore.
813 Det. 109/19 - Liquidazione Villa Maria gestita dalla Società Cooperativa Servizi Sociali per retta ricovero per ii periodo compreso dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
812 Det. 108/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 07/01/2019 al 06/02/2019 - anno scolastico 2018/2019.
811 Det. 107/19 - Liq. a favore della Ditta Salmotor snc di Salvatore Saltalamacchia & CO. di Lipari per la fornitura del carburante necessario per l'impianto di riscaldamento dei plessi scolastici degli Istituti Comprensivi "LIPARI " e "LIPARI 1".
810 Det. 106/19 - Liquidazione di €. 800,00 a saldo fattura all'Avv. Zaia Luca per l'attività legate svolta avverso it ricorso presentato al TAR Catania dalla Sig.ra D. V. N..
809 Det. 105/19 - Progetto "Diamo un calcio alle barriere" per I'avvio all'attività sportiva di soggetti con disabilita. Liquidazione.
808 Det. 104/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione €.32,00 all'Avv. dell'Ente, occorrenti per spese di notifica, per integrazione del contraddittorio, in un procedimento di risarcimento danni instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lipari.
807 Det. 103/19 - Progetto "basket Senza Frontiere" per I'avvio dell'attività sportiva di soggetti con disabilita. Liquidazione.
806 Det. 101/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
805 Det. 47/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.077,19 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Piazza Mazzini - Periodo dicembre 2018- gennaio 2019.
804 Det. 46/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.102,86 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Via Garibaldi - Periodo dicembre 2018- gennaio 2019.
803 Det. 45/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - dicembre 2018.
802 Det. 44/19 - Liquidazione spesa di €. 2.954,60 alla " TIM S.p.A. - Direzione e Coordinamento Vivendi S. A. "- a saldo fatture telefoniche del Comune di Lipari relative ai mesi di dicembre 2018- gennaio 2019.
801 Det. 43/19 - Impegno spesa di €.148,23 per acquisto cartuccia inchiostrante 1 x 3 occorrente per l'Ufficio Protocollo.
800 Det. 40/19 - Impegno spesa per stampa fogli per liste leva.
799 Det. 01/19 - L.R. 1.2.2006 n. 3. Raccolta, commercializzazione e valorizzazione funghi epigei spontanei. Liquidazione quote spettanti alla regione Siciliana ed alla Città Metropolitana di Messina.
798 Det. 48/19 - Incarico Santi Aragona per collaudatore del lavori di "Riqualificazione ambientale e recupero igienico sanitario del Cimitero di Lipari" attraverso la realizzazione di circa 400 loculi e circa 65 colombaie,...omissis...
797 Det. 76/19 - Liquidazione di spesa di € 1.050,00 per il servizio di rilievo fotografico sovrapposto alla mappa catastale per l'identificazione dei lotti relativi alla zona sita in loc. Bagnamare, dell'isola di Lipari.
796 Det. 75/19 - Liquidazione €.13.639,60 per i lavori di ripristino della viabilità pubblica, relativi alla strada comunale denominata Guardia - Porto dell'isola di Filicudi.
795 Det. 12/19 - Liquidazione spesa di €. 119,40 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
794 Det. 66/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso dall'Associazione La Magnolia.
793 Det. 65/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Martino Tindaro & C..
792 Det. 64/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Falliano Venera Franca.
791 Det. 63/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Il Giardino Di Lipari di Luca Cutrufelli & C.
790 Det. 62/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da La Cava Gaetano.
789 Det. 61/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Porto Salvo sas di Sanglimbeni Filippo.
788 Det. 60/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Lipari Service srl.
787 Det. 59/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Li Donni Giuseppe.
786 Det. 58/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Porto Pignataro srl.
785 Det. 57/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da La Vela Srl.
784 Det. 56/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da White Beach Club.
783 Det. 53/19 - Liquidazione fattura alla ditta Saltalamacchia Salvatore per fornitura carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi.
782 Det. 52/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Giovannazzo Servizi Nautici snc di Vera Raffaele e C..
781 Det. 51/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Giovannazzo Servizi Nautici snc di Vera Raffaele e C..
780 Det. 50/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Vincenzo D'ambra.
779 Det. 49/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Studio Consult srl.
778 Det. 48/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Omnbiaturist srl.
777 Det. 47/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso dalla Società Eol.Co.Re srl.
776 Det. 46/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Lipari Service srl di Natoli Salvatore.
775 Det. 45/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da La Buona Fonda di La Greca Onofrio.
774 Det. 44/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da La Buona Fonda avverso avviso di pagamento tari 2016.
773 Det. 43/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso da Li Donni Giuseppe avverso avviso di pagamento tari 2016.
772 Det. 42/19 - Liquidazione somma di €.305,00 all'avv. Francesco Leto a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio presso CTP di Messina nel giudizio promosso dalla Society Porto Pignataro srl .
771 Det. 26/19 - Rimborso spesa di €. 108,70 alla dipendente del Settore, Dott.ssa Corda Elisabetta, sostenuta per partecipazione a seminario sul nuovo modello di certificazione CU 2019, nei giorni 25 e 26/02/2019, ...omissis....
770 Det. 102/19 - Liquidazione di €. 1.499,72 a saldo parcella all'Avv. Cavaliere Domenico per l'attività legale svolta dinanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2485/2018.
769 Det. 39/19 - Liquidazione 5^ rata noleggio fotocopiatrici Canon IR2530i - lotto consip.
768 Det. 37/19 - Fornitura carburante autovetture in uso al 1° Settore Liquidazione.
767 Det. 36/19 - Liquidazione alla Maggioli s.p.a. per stampa fogli e registri di Stato Civile.
766 Det. 10/19 - Liquidazione €. 189,00 per fornitura materiale .occorrente al Servizio Randagismo.
754 Det. 50/19 - Liquidazione di spesa di € 30,20 alla TIM S.p.a. - Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business - Periodo dicembre 2018 / gennaio 2019.
753 Det. 49/19 - Impegno pluriennale di spesa per rinnovo Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business TIM.
752 Det. 48/19 - Rettifica determina n. 114/18 - svincolo e contestuale nuovo impegno di spesa pluriennale.
751 Det. 09/19 - Approvazione variante in corso d'opera senza aumento di spesa dei lavori di rimozione del materiale terroso proveniente da frane riversatosi sulla strada comunale denominata Quattropani - Acquacalda - Isola di Lipari.
750 Det. 08/19 - Approvazione variante in corso d'opera senza aumento di spesa dei lavori di rimozione del materiale terroso proveniente da frane riversatosi sulla strada comunale denominata Chiesa Vecchia - Vitusa - Isola di Lipari.
749 Det. 47/19 - Liquidazione di €. 720,00 alla Ditta Crau sas di Traviglia Giuseppe per lavori di riparazione Fiat 600 targato CZ882XR in dotazione al 1° e 2° Servizio 3° Settore.
748 Det. 46/19 - Liquidazione €. 7.950,00 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl per lavori di manutenzione strade comunale denominate "Palmeto-Fontanella" e "Pianogreca -Tufo" dell'isola di Lipari.
747 Det. 45/19 - Liquidazione di €. 6.610,00 all'Impresa Cortese Antonio per lavori di manutenzione infissi edificio scolastico di Pianoconte del Comune di Lipari.
746 Det. 44/19 - Impegno spesa di €. 28.060,00 e contestuale affidamento alla ditta Advanced Systems per la fornitura del software gestionale "IDRICO++ 2019 e servizi tecnici e normativi annessi.
745 Det. 41/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Grioli Raimondo presso la C.T.P di Messina, contro l'intimazione dell cartelle per diverse annualità.
744 Det. 40/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Natoli Antonietta presso la C.T.P di Messina, contro l'intimazione dell cartelle TARSU anni 2000-2010.
743 Det. 39/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Visit Sicily Tours presso la C.T.P di Messina, contro avviso di accertamento imposta di sbarco anno 2016.
742 Det. 38/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Snav spa presso la C.T.P di Messina, contro avviso di accertamento imposta di sbarco anno 2014.
741 Det. 37/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Snav spa presso la C.T.P di Messina, contro avviso di accertamento imposta di sbarco anno 2013.
740 Det. 25/19 - Imp. spesa €. 4.758,00 per servizio di supporta tecnico-specialistico relativamente all'elaborazione del Canto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'Ente, allegati al Rendiconto della Gestione 2018 - Aff. alla Ditta Immedia S.
739 Det. 24/19 - Liquidazione spesa di €. 4.000,00 alla Ditta Liberatore Pasquale per lavori di manutenzione e sanificazione locali destinatari ad archivio del 2° Settore.
738 Det. 23/19 - Liquidazione spesa di €. 1.773,14 alla Ditta EDIL. A.FONTI di Fonti Antonino per fornitura e posa cartongesso anti-umido nei locali destinati ad archivio del 2° Settore.
737 Det. 100/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di febbraio 2019.
736 Det. 99/19 - Servizio di trasporto per la mobilità e l'integrazione delle persone diversamente abili. Liquidazione in favore di A.N.I.C.I. Associazione Nazionale - Sede Comunale di Lipari. Periodo ottobre 2018.
735 Det. 98/19 - Liquidazione alla soc. cooperativa sociale Onlus In Cammino per servizio ricovero minore. Periodo da mag/giu/lug/ago/sett. 2018.
728 Det. 47/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Pagamento premio assicurativo di € 447,00 per Polizza R.C. Carro attrezzi targato CT 902 CX in dotazione alla Polizia Municipale.
727 Det. 46/19 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione - Pagamento premio assicurativo di € 322,00 - Polizza R.C. Fiat 600 1.1 Active - targato DN 994 YT in dotazione al Comando di Polizia Municipale.
726 Det. 45/19 - Impegno di spesa e revisione dell'automezzo Fiat 600 targato in dotazione al Comando di Polizia Municipale targato DN 994 YT e relativo affidamento.
725 Det. 96/19 - Liquidazione alla Agenzia Delle Entrate-Riscossione di Salerno della somma di €.306,49 per pagamento cartella emessa anche in danno del Comune di Lipari a seguito omessa registrazione sentenza n. 1/2015.
720 Det. 74/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano dal 06/03/2019.
719 Det. 73/19 - Liquidazione di €. 876,26 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di gennaio 2019.
718 Det. 97/19 - Fornitura da parte dell'artista Basha Slavinska di un concerto per fisarmonica da effettuarsi giorno 10.03.2019 presso la Chiesa del Pozzo di Lipari . Affidamento diretto - Impegno di spesa.
717 Det. 95/19 - Liquidazione spesa di €. 5.000,00 alla Ditta IDEALUX S.A.S. di Manera Andrea & c. per fornitura illuminazione straordinaria artistica per le vie cittadine in occasione dei festeggiamenti del Santo Natale 2018/2019.
716 Det. 94/19 - "CARNE VALE EOLIANO 2019" Fornitura servizio stampa targhe Ditta ARTE TIPOGRAFICA di Tony Saltalamacchia - Impegno di spesa - Affidamento diretto.
715 Det. 93/19 - Fitto locali adibiti ad uso scolastico nell'isola di Panarea - Imputazione di spesa e contestuale liquidazione per pagamento canone 4° trimestre 2018 imposta di registro.
706 Det. 72/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 7.427,88 alla "S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi dei fitti delle aree di trasferenza rifiuti delle isole di Alicudi e Vulcano anno 2019.
705 Det. 92/19 - Compensi dovuti alla S.I.A.E. Mandataria di Lipari - Compartecipazione del Comune per la manifestazione "8 marzo e....dintorni" XII" edizione organizzata dall'Associazione I.Dee che si terra a Lipari giorno 8.3.2019 - Impegno di spesa.
704 Det. 91/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di febbraio 2019.
703 Det. 90/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di febbraio 2019.
702 Det. 89/19 - Liquidazione spesa di €. 16.628,60 alla ZOROPA PRODUZIONI SNC per fornitura palco modulare da utilizzare nel Comune di Lipari Isole minori comprese.
699 Det. 43/19 - Liquidazione €. 70.000,00 all'Impresa Eolo Trasporti di Scaffidi Vincenzo snc per lavori di ripristino della condotta idrica posta sulla S.P. 178 e collegamento serbatoio "Lentia Alto" nell'isola di Vulcano del Comune di Lipari.
698 Det. 71/19 - Liquidazione di € 52.425,85 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica nel mese di gennaio.
697 Det. 70/19 - Liquidazione di €.260,65 alla ditta "Enel Energia Spa" come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di Gennaio 2019.
696 Det. 69/19 - Liquidazione di € 240,00 alla ditta "Eolian Noleggi snc di Mandarano Ettore e Biviano Giuseppa" come saldo per la fornitura di quattro pneumatici per l'autocarro targato DP850LT.
695 Det. 68/19 - Liquidazione del servizio di manutenzione del muro di contenimento del VII ripiano del cimitero comunale di Lipari, in prossimità della cappella Hunzicher.
694 Det. 67/19 - Liquidazione del servizio di manutenzione del costone sito nel cimitero di Lipari in prossimità della tomba Iacono.
693 Det. 22/19 - Liquidazione di € 40,00 alla ditta Corda Giacomo di Lipari per spese di riparazione del computer in dotazione all'ufficio Stipendi del servizio Ragioneria.
692 Det. 88/19 - "CARNEVALE EOLIANO 2019" Rimborso spese e premi ai carristi e gruppi - Impegno di spesa.
691 Det. 87/19 - Azione Progettuale n. 2 "Trasporto disabili". Liquidazione periodo 06/11/2018 al 05/12/2018 e dal 06/12/18 al 05/01/19.
689 Det. 66/19 - Liquidazione di €. 425,00 alla ditta Format di Tony Saltalamacchia per la fornitura di toner per stampante.
688 Det. 65/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l."per copertura dei costi di funzionamento dal 01/02/2019 al 28/02/2019.
687 Det. 64/19 - Liquidazione di € 10.841,02 alla ditta "Eolian Service srl" saldo per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di ottobre 2018.
686 Det. 63/19 - Liquidazione di €. 2.263,80 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) nel mese di gennaio 2019.
685 Det. 62/19 - Liquidazione di €. 52.699,00 alla ditta Green Fleet S.M. per l'espletamento del servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel mese di dicembre 2018.
684 Det. 61/19 - Liquidazione di €.59,70 alla ditta "Saltalamacchia Salvatore" come saldo per la fornitura di carburanti e lubrificanti occorrenti per il Servizio Cimiteriale nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019.
683 Det. 60/19 - Liquidazione di €.2.385,00 alla ditta "Liberatore Pasquale" come saldo per il servizio di disinfestazione della sala congressi, di disinfestazione degli uffici comunali, di derattizzazione in tutte le frazioni nell'isola di Lipari.
682 Det. 59/19 - Liquidazione di €.122,11 alla ditta "Hera Comm srl" come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole nel mese di Dicembre 2018.
681 Det. 58/19 - Liquidazione di €.536,80 alla ditta "Halley Sud srl" come acconto per la fornitura della procedura sw per la Gestione Servizi Cimiteriali - Canone assistenza anno 2019.
671 Det. 55/19 - Proroga temporanea appalto lavori di pulizia uffici comunali e sedi di competenza, fino al 31/03/2019.
670 Det. 86/19 - L.R. n. 22/86. Assistenza economica - Interventi di tirocinio lavorativo.
669 Det. 85/19 - Interventi di Ricovero minori sottoposti all'Autorità Giudiziaria Impegno Spesa € 8.000,00.
668 Det. 35/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di €. 2.132,33 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilascio di C.I.E. (Carta Identità Elettronica) - periodo dall'1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018.
667 Det. 34/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di €. 2.988,62 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilascio di C.I.E. (Carta Identità Elettronica) - periodo daii'1 novembre 2018 al 30 novembre 2018.
664 Det. 57/19 - Liquidazione di €. 10.000,00 a favore della ditta "Caruter S.r.l." per ii servizio di selezione e pressatura carta e plastica proveniente da raccolta differenziata. Acconto anno 2018.
663 Det. 56/19 - Liquidazione di €. 350,00 a favore alla ditta "OPM di Merrina Antonino" per la fornitura di n.50 blocchi di formulari di identificazione rifiuti occorrenti per il Servizio Ecologia.
662 Det. 54/19 - Affidamento diretto alla ditta "Liberatore Pasquale" del servizio di disinfestazione edifici scolastici comunali e zone limitrofe, disinfestazione aree perimetrali esterne dell'I.I.S. "Isa Conti" e relativo impegno di €.1.403,00.
661 Det. 33/19 - Imputazione e contestuale liquidazione di €. 3.912,05 quale corrispettivo statale riscosso da parte del Comune per il rilascio di C.I.E. (Carta Identità Elettronica) - periodo dall'1 ottobre 2018 al 31 ottobre - 2018.
660 Det. 32/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura attrezzature Carta Identità Elettronica.
659 Det. 31/19 - Attrezzature sportive - codice lotto ME.PA. "TuttoSport_LP" Liquidazione.
658 Det. 30/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura attrezzature informatiche per l'Ente.
657 Det. 29/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura attrezzature informatiche per l'Ente.
656 Det. 28/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura stampanti per lo Stato Civile.
655 Det. 27/19 - Liquidazione di €. 896,60 alla Soc. SAILPOST - EOLPOST SERVICE S.R.L. per Servizi Postali non Riservati - Periodo dicembre 2018.
654 Det. 26/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del 1° Settore e Servizi Demografici.
653 Det. 25/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per manutenzione hardware e software Protocollo Informatico con installazione sistema lavorazione files deteriorati.
652 Det. 24/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per l'acquisto di carta A/4 per gli uffici del 1° Settore.
651 Det. 23/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per I'acquisto di carta A/3 per il Servizio Elettorale.
650 Det. 22/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura attrezzature Carta Identità Elettronica
649 Det. 21/19 - Liquidazione 1^ rata noleggio fotocopiatrici canon IR2530I - lotto consip.
648 Det. 20/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per l'acquisto sul MEPA dell'aggiornamento di software "Microsoft Office 365".
647 Det. 19/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura hard disk.
646 Det. 18/19 - Liquidazione alla Soc. Fly Net Comunicazioni s.r.l. di Messina per fornitura attrezzature informatiche 1° Settore.
645 Det. 17/19 - Liquidazione alla Ditta C.R.A.U. sas di Traviglia Giuseppe per fornitura beni vari autovetture del 1° Settore.
644 Det. 16/19 - Liquidazione alla Ditta C.R.A.U. sas di Traviglia Giuseppe per revisione periodica autovettura del 1° Settore FIAT 600 DN852YT.
643 Det. 15/19 - Liquidazione alla Ditta GA.RI. Soc. Cooperativa di Lipari per manutenzione impianti di condizionamento uffici 1° Settore di Piazza Mazzini.
642 Det. 14/19 - Liquidazione €. 13.300,00 oltre IVA alla ditta Immedia s.p.a. già Halley Consulting s.p.a. per rinnovo servizio di conduzione del sistema informatico comunale (SIC) dei software in use anno 2019.
641 Det. 84/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MERRINA ANTONINO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
640 Det. 83/19 - "CARNEVALE EOLIANO 2019" Compensi dovuti alla S.I.A.E. Mandataria di Lipari - per gli eventi in programma in occasione del Carnevale 2019 - Impegno di spesa.
639 Det. 80/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
638 Det. 78/19 - Liquidazione di €. 24.88 alla ditta Saltalamacchia Salvatore per fornitura carburante per autovettura destinata ai compiti istituzionali.
637 Det. 77/19 - Liquidazione di € 201,30 a favore della ditta Salvatore Foti s.r.l., concessionaria Olivetti, per il noleggio di fotoriproduttore per il servizio SUAP.
636 Det. 76/19 - Ulteriore impegno spesa di €.1.500,00 per incarico legale già conferito alI'Avv. Natoli Onofrio avverso il ricorso per motivi aggiunti presentato al TAR Catania dall' Arch. P.G.D. c/Comune di Lipari ed altri.
635 Det. 75/19 - Impegno spesa di €.2.500,00 per l'incarico legale conferito all'Avv. Leone Salvatore per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso due ricorsi presentati dal Sig. S.S..
634 Det. 74/19 - Impegno spesa di € 1.500,00 per l'incarico legale conferito all'Avv. Zaia Luca per riassunzione procedimento RGN 59/2018 dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Comune di Lipari/F.lli Scuttari.
633 Det. 73/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di € 217,50 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina per pagamento di un modello F23 emesso a seguito di sentenza negativa per l'Ente.
632 Det. 09/19 - Impegno di spesa per fronteggiare l'emergenza randagismo animali nel Comune di Lipari, Affidamento in adozione cuccioli di cane.
628 Det. Sin. 21/19 - Nomina Uffico Procedimenti Disciplinari.
611 Det. 44/19 - Integrazione lavorativa Agenti di Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico a tempo determinato, Periodo 28 febbraio - 31 marzo 2019.
610 Det. 41/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/01/2019 al 31/01/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata".
609 Det. 40/19 - Liquidazione di €. 4.955,64 alla ditta Biviano s.a.s per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'Isola di Lipari.
608 Det. 39/19 - Liquidazione di €. 43.890,00 all'Impresa Puglisi Rosario per lavori di manutenzione edificio adibito a Caserma Carabinieri nell'isola di Filicudi e nelle scuole di Filicudi e Alicudi.
607 Det. 21/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 250,00 in favore della Ditta Aretè di Giuseppe Tropea per organizzazione seminario su: "Enti Locali: programmazione e Bilancio 2019-2021. La legge di Bilancio 2018".
606 Det. 20/19 - Liquidazione spesa di €. 161,04 alla Ditta Typography s.r.l. per fornitura timbri occorrenti per gli uffici del 2° Settore Economia e Finanze.
605 Det. 82/19 - Liquidazione a favore della Coop Alleanza 3.0 di Castenaso (BO) per rimborso buoni libro Anno scolastico 2018/2019.
604 Det. 81/19 - "CARNEVALE EOLIANO 2019" Fornitura da parte della Associazione Culturale GRANDIOSI EVENTI di uno spettacolo di animazione-musiva e laboratorio nelle scuole di Lipari da effettuarsi giorno 28.02.2019.
603 Det. 79/19 - Liquidazione contributo in favore della Compagnia Teatrale "Piccolo Borgo Antico" per la manifestazione "Le maschere di Dioniso - XVII A edizione".
600 Det. 53/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento lavori di manutenzione area di trasferenza R.S.U. sita nell'isola di Filicudi.
599 Det. 52/19 - Impegno di spesa € 18.341,07 e contestuale affidamento del servizio di sgombero e pulizia dal materiale alluvionale e detriti depositati dalle forti mareggiate nella strada comunale denominata Marina Garibaldi di Canneto.
598 Det. 51/19 - Affidamento diretto alla ditta "Saltalamacchia Tony" del servizio di manutenzione del PC in dotazione all'Ufficio Cimiteri e relativo impegno di €.48,00.
597 Det. 38/19 - Liquidazione di €. 10.370,00 alla Ditta Ambiente e Sicurezza srl per monitoraggio dello stato di salute e conservazione delle biocenosi marine dei lavori di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione ...omissis
596 Det. 11/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione €. 292,00 all'Agenzia Unipol Ruden Sai di Tiziana Russo per stipula polizza RCA per un veicolo Fiat 600 targato "CZ881XR" in dotazione 3° Settore servizio illeciti, per un periodo di un anno
590 Det. Sin. 20/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari per la rappresentazione teatrale de "L'avaro" di Moliere curata dalla compagni teatrale "Piccolo Borgo Antico" di Lipari - Cagliari, 13 aprile 2019.
586 Det. 72/19 - Modifica determina n. 16 del 23/01/2019 e contestuale liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori ...omissis...
585 Det. 37/19 - Liquidazione somme versate a titolo cauzionale ammontanti a €. 8.691,00 per lavori di taglio e scavo sede stradale, per l'interramento di tubazioni e lavori di allaccio alla rete idrica/fognante.
584 Det. 50/19 - Liquidazione di € 5.000,00 per il servizio di formazione di personale volontario Ispettore Ambientale alla ditta Euroservice Srl con sede a Milazzo.
583 Det. 05/19 - Liquidazione di spesa della somma di € 1.414,40 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
582 Det. 36/19 - Liquidazione di €. 28.928,63 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo dicembre 2018.
581 Det. 04/19 - Impegno e contestuale liquidazione di Euro 81,60 alla Signora Lo Nardo Maria per errata versamento;
580 Det. 17/19 - Rimborso spesa di €. 379,05 al Dirigente del Settore, Dott. Francesco Subba, sostenuta per partecipazione al corso di aggiornamento su: "Enti Locali: programmazione e bilancio 2019-2021. La gestione...omissis...
579 Det. 43/19 - Impegno di spesa per l'anno in corso Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.
578 Det. 71/19 - Impegno spesa €. 1.500,00 per incarico conferito Avv. Orifici Ivan Pasquale per assistenza e difesa dell'ente dinnanzi al Trib. di Barcellona P.G. sez. distaccata Lipari avverso atto cit. presentato da D.A. c/Comune e Coop. Eldora
577 Det. 70/19 - Liquidazione alla Comunità " Alloggio Ribelli " per servizio ricovero minore novembre 2018
576 Det. 69/19 - Liquidazione a favore cartolibreria La Coccinella per rimborso buoni libre A.s. 2018/2019
575 Det. 68/19 - Impegno spesas €. 1.500,00 per incarico conferito Avv. Vitrano Antonino per resistere in giudizio dinnanzi al TAR di Catania avverso ricorso con richiesta di sospensiva presentato dal Sig D'A. V.
574 Det. 67/19 - Liquidazione contributo in favore "Centro Studi e Ricerche di Stora e Problemi Eoliani- Onlus " per manifestazzioni Un Mare di Cinema e Eolie in Video Pomeriggi Culturali 2018
573 Det. 66/19 - Liquidazione €. 1.000,00 Ass. Culturale orpo Musicale Madonna di Dinnammare per fornitura concerto bandistico c/o Basilica di S. Cristoforo - Festeggiamenti Santo Natale 2018
572 Det. 65/19 - Liquidazione €. 303,46 a Poste Italiane quale onere per assenza dal servizio per espletamento del mandato di Consigliere Comunale del Dipendente Bertè Ugo mesi Nov. e Dic.
571 Det. 64/19 - Liquidazione €. 1.000,00 a saldo fattura 3/19 Avv. Amata Antonino per attività legale svolta a tutela della immagine delle Istituzioni Comunali
570 Det. 39/19 - Liquidazione €. 152,13 oltre oneri riflessi e IRAP per compenso lavoro straordinario effettuato dai Dipendente del Corpo di Polizia Municipale Spurio Anna Grazia periodo 01- 30 Giugno 2018
569 Det. 38/19 - Liquidazione €. 1.926,41 oltre oneri riflessi e IRAP per lavoro aggiuntivo dal 1° Lugl. al 31 Dic. 2018 effettuato dai Dipendenti a tempo determinato dal Corpo di Polizia Municipale
568 Det. 49/19 - impegno spesa per noleggio fotoriproduttore per uffici del 3° Sett. - 7° Serv.
567 Det. 35/19 - Liquidazione €. 15.899,99 alla ditta Halley Consulting per servizio per allineamento ruolo idrico isole Lipari e Vulcano
566 Det. 19/19 - Impegno spesa per rinnovo abbonamento al sito " Entionline " per fornitura di servizi in materia aggiornamento per Ragioneria, Personale e Tributi
565 Det. 19/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Visit Sicily Tours srl presso la C.T.P. di Messina contro avviso di accertamento imposta di sbarco anno 2016 - Conferimento Incarico di difesa
553 Det. 18/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Minuti Andreana per compenso periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.
552 Det. 14/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di febbraio 2019.
551 Det. 13/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali febbraio 2019.
550 Det. 12/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di febbraio 2019.
549 Det. 11/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di febbraio 2019.
548 Det. 63/19 - Azione Progettuale n. 4 Servizio di Educativa Domiciliare e di strada. Liquidazione settembre, ottobre e novembre 2018.
547 Det. 62/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro A.s. 2018/2019.
546 Det. 61/19 - Servizio di trasporto gratuito studenti scuole medie superiori a.sc. 2018/2019 - Liquidazione a favore dellaSocietà LIBERTY LINES S.p.A. di Trapani per passaggi durante il mese di dicembre 2018.
545 Det. 60/19 - Liquidazione a favore della ditta Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori mese di dicembre 2018.
544 Det. 59/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari nel mese di dicembre 2018.
543 Det. 58/19 - Prenotazione impegno di spesa per rimborso missioni dell'Avvocato dell'Ente.
537 Det. 42/19 - Liquidazione di spesa di € 4.999,56 alla Ditta MATOS di Gabriella Mannino per la fornitura di vestiario per gli operatori di P.M.
536 Det. 41/19 - Copertura assicurativa RC ed incendio per n. 1 Autoveicolo Fiat DOBLO' "YA 507 AK" in dotazione al Comando di Polizia Municipale - integrazione.
535 Det. 40/19 - Nomina del responsabile del procedimento e del supporto per il trattamento dei dati personali della videosorveglianza e dei relativi procedimenti del Comune di Lipari.
534 Det. 29/19 - Nomina supporta amministrativo al R.U.P. per i lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
533 Det. 28/19 - Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Aliante per servizio di trasporto urgente di migranti tratta Lipari-Messina effettuato in data 14.10.2017.
532 Det. 10/19 - Imp. spesa e contestuale liquidazione di €.285,17 all'Agenzia Unipol Sai Ruden di Tiziana Russo per stipula polizza per un veicolo tipo Porter Piaggio targato "EV264SL" in dotazione aL 3° settore servizio arredo urbano, per un anno
531 Det. 57/19 - Liquidazione contributo in favore della "A.S.R.C. VULCANO" per la manifestazione denominate "PRESEPE VIVENTE 2018/2019".
530 Det. 18/19 - Conferimento incarico dirigenziale al Segretario Generale, Dott.ssa Lyda De Gregorio, per sostituzione Dirigente in congedo ordinario.
508 Det. 36/19 - Liquidazione di spesa di € 48,00 alla Ditta G.C. COMPUTERS di Giacomo Corda per Ia fornitura di n. 2 toner occorrenti per il Comando di P.M.
507 Det. 35/19 - Liquidazione fattura alla S.E.L. Società Elettrica Liparese - fornitura energia elettrica per varco elettronico A.P.U. Periodo novembre e dicembre 2018
506 Det. 34/19 - Liquidazione di €.56,00 al Sig. Famularo Bartolo, per pagamento verbale, effettuato erroneamente due volte.
505 Det. 33/19 - Utenza servizio Informatica del Centro di elaborazione dati S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Pagamento 4° Trimestre 2018.
504 Det. 27/19 - Liquidazione della somma complessiva di €. 162,02 favore di SEL per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile.
503 Det. 26/19 - "Liquidazione della somma complessiva di € 1.163,57 favore di Hera Comm S.r.l. ed Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate nel territorio Comunale. "
502 Det. 25/19 - "Liquidazione spesa di € 348,25 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore.
501 Det. 24/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 2.000,00 per fornitura di una polizza assicurativa per il G.C.V.P.C. ditta Trio s.n.c. di Nanì Rosario e C.
500 Det. Sin. 17/19 - Nomina del Sig. Scaldati Francesco come collaboratore volontario esterno a titolo gratuito per attività connesse alla promozione di prodotti agricoli e tipici dell'isola di Filicudi.
499 Det. Sin. 16/19 - ATTO di costituzione avverso gli appelli delle sentenze, presentati dalla SNAV SPA imposta di sbarco anno 2013 e 2014 - Conferimento Incarico di difesa.
494 Det. 37/19 - Liquidazione fatture alla S.E.L. Società Elettrica Liparese, per la fornitura di energia elettrica per il Ponte Radio di Monte S. Angelo - periodo novembre/dicembre 2018.
493 Det. 56/19 - Liquidazione Contributo in favore della 'PRO LOCO ISOLE EOLIE' - LIPARI" per la manifestazione denominata Eolie in Classico 2018 - XIIII edizione" 27 Agosto - 1° Settembre 2018.
492 Det. 55/19 - Liquidazione Contributo in favore del Gruppo Folklorico "Cantori Popolari delle Isole Eolie" per la manifestazione denominata "Folkmare 2018" - 7 - 10 Settembre 2018.
491 Det. 54/19 - Liquidazione contributo in favore della "ASD SPORTING CLUB JUDO LIPARI per la manifestazione sportiva denominata "Un Mare di Judo 2018"
490 Det. 53/19 - Interventi socio-assistenziali in favore degli anziani. Liquidazione.
489 Det. 52/19 - Modello di intervento P.I.P.P.I. 7 (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione ) Fornitura materiale di cancelleria Liquidazione.
488 Det. 51/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria ARIMONDI di Lisa Maria & C. SAS di Torregrotta (ME) per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
487 Det. 50/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Tipography di Lipari per la fornitura di n. 500 tessere occorrenti per il corretto funzionamento dell'Ufficio.
486 Det. 34/19 - ERRATA CORRIGE "Liquidazione di €. 8.455,13 a Leonardo Consorzio Europeo relativa a competenze professionali per acconto DL, misura e contabilità al 3° SAL, e saldo progettazione studio fattibilità ambientale...omissis...
485 Det. 01/19 - Nomina dei REFERENTI di cui dall'art. 4, comma 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021.
480 Det. Sin. 14/19 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Lipari all'associazione idea Brescia per l'organizzazione di un incontro sul tema "il tuo cervello è prezioso non aggredirlo con le droghe" - Lipari, 10 maggio 2019
479 Det. Sin. 15/19 - Conferimento incarico legale, per continuità, all'Avv. Leone Salvatore nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Catania.
478 Det. 30/19 - Liquidazione spesa di € 40,00 alla ditta Ferlazzo Srl di Vulcano per fornitura carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale Isola di Vulcano.
477 Det. 29/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
476 Det. 28/19 - Liquidazione €. 3.229,86 oltre oneri riflessi e IRAP per compenso lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Corpo di Polizia Municipale periodo 01 Luglio 31 Dicembre 2018.
475 Det. 48/19 - Liquidazione di €.94,86 alla ditta "Paino Caterina" con sede in Lipari, Corso Vittorio Emanuele n.233, per la fornitura di n.25 risme di carta formato "A4".
474 Det. 47/19 - Liquid. €. 60.674,60 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - settembre 2018.
473 Det. 33/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del lavori di manutenzione rete idrica in località San Bartolo e in Via Picone nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
472 Det. 32/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Febbraio 2019.
471 Det. 31/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 all'Impresa Biviano Angelo per lavori di ripristino funzionalità molo di Alicudi a seguito Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 8 del 12/02/2018.
470 Det. 30/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per l'intervento di manutenzione del pc in dotazione all'ufficio Idrico.
469 Det. 29/19 - Liquidazione di €. 79.364,16 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per somministrazione di energia elettrica per servizio integrato del Comune di Lipari, novembre e dicembre 2018.
468 Det. 28/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento per la fornitura e collocazioni contatori idrici navi cisterne nelle isole del Comune di Lipari.
467 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
466 Det. 16/19 - Impegno per IRAP dovuta sui compensi degli amministratori e dei titolari di cariche elettive. Anno 2019.
465 Det. 15/19 - Impegno oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali - Anno 2019.
464 Det. 31/19 - Liquidazione spesa di €. 425,63 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
458 Det. 32/19 - Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente contrattista a tempo determinato Luca Bartolomea.
457 Det. 45/19 - Impegno di spesa di €.13.761,60 per i lavori di ripristino della viabilità pubblica, relativi alla strada comunale denominata Guardia - Porto dell'isola di Filicudi.
456 Det. 34/19 - Impegno di spesa di €. 312.004,24 in favore della ditta Loveral S.r.l. per l'effettuazione del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza/area di sosta tecnica dei rifiuti solidi urbani ...omi
455 Det. 26/19 - Impegno spesa per proroga servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/01/2019 al 28/02/2019" e "per manutenzione straordinaria a chiamata".
454 Det. 14/19 - Impegno spesa di €. 1.773,14 per fornitura e posa cartongesso anti-umido nei locali destinati ad archivio del 2° Settore - Affidamento alla Difta EDIL. A FONTI.
453 Det. 47/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di gennaio 2019.
452 Det. 45/19 - Liquidazione di €. 600,00 a saldo fattura all'Avv. Mandarano Claudio per l'attività legate svolta nel procedimento di mediazione promosso da A. D. e G. C. c/Comune di Lipari.
451 Det. 44/19 - Liquid. €. 102.208,70 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - Dicembre 2018.
450 Det. 43/19 - Affidamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti ingombranti alla ditta GESTAM S.r.l. - Impegno di spesa di €. 6.000,00
449 Det. 42/19 - Affidamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso alla ditta GESTAM S.r.l. - Impegno di spesa di €. 4.000,00.
448 Det. 41/19 - Affidamento della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili e relativo impegno di spesa di €. 7.000,00.
447 Det. 40/19 - Impegno di spesa di €. 20.000,00 a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura della plastica proveniente da raccolta differenziata.
446 Det. 39/19 - Impegno di spesa di €. 20.000,00 a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura della carta/cartone proveniente da raccolta differenziata.
445 Det. 38/19 - Liquidazione di €. 189.085,50 in favore ditta Autotrasporti F.lli Sacca per trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate - saldo anno 2018.
444 Det. 37/19 - Liquidazione di € 69.103,87 alla ditta "Eolian Service srl" per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di novembre e dicembre.
443 Det. 36/19 - Liquidazione di €. 8.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di novembre e dicembre.
442 Det. 35/19 - Impegno e contestuale liquidazione di €. 14.894,42 alla "S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l." per copertura dei costi di funzionamento dal 01/01/2019 al 31/01/2019.
441 Det. 33/19 - Liquidazione di € 213,12 alla ditta S. E. L. per la fornitura di energia elettrica nei cimiteri comunali nell'isola di Lipari nel VI bimestre 2018.
440 Det. 27/19 - Liquidazione di €. 950,00 alla Ditta SIEL srl per lavori manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto dell'isola di Stromboli.
439 Det. 22/19 - Liquidazione per l'attività di R.U.P.al geom. Placido Sulfaro per i lavori di sistemazione della sede stradale al fine di ripristinare la viabilità della via comunale denominata Canale Portella. Isola di Filicudi.
438 Det. 25/19 - Affidamento e contestuale impegno spesa dell'incarico per analisi reflui del depuratore a Acque potabili 01/01/2019 al 31/12/2019 allo Studio Tecnico Ambientale.
437 Det. 23/19 - Liquidazione di €. 1580,37 al dott. Giuseppe Zaffino per direzione tecnico-scientifica dell'impianto comunale di pretrattamento comunale ed esecuzione di analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche per Ia ....omissis...
436 Det. 24/19 - Impegno spesa di €. 8.000,00 e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'isola di Filicudi. 2019
435 Det. 19/19 - Liquidazione di €. 16.500,00 all'impresa Vino Antonino per lavori di manutenzione nelle aule degli edifici scolastici di Pianoconte e S. Lucia di Lipari.
434 Det. 18/19 - Liquidazione saldo 1° SAL di €. 32.086,00 Geomar di Musumeci Maria Pia per lavori di manutenzione delle strade comunali.
433 Det. 17/19 - Liquidazione di €. 48.650,00 alla ditta Scaffidi Natale per servizio di mezzo autobotte per Isola di Vulcano.
432 Det. 21/19 - Liquidazione di €.4.250,00 per fornitura materiali ed attrezzature per manutenzione delle elipiste nelle isole del Comune di Lipari alla Ditta SIEL srl di A.&G.
431 Det. 20/19 - Liquidazione alla ditta Helipad Industries S.r.l. per fornitura di calze di ricambio per maniche a vento delle elipiste comunali adibite a servizio di pronto intervento del 118.
430 Det. 19/19 - Liquidazione di € 3.871,60 per la fornitura materiali ed attrezzature necessarie alla manutenzione dei ponti radio di Protezione Civile ed alla manutenzione dell'apparato sirene di emergenza.
429 Det. 18/19 - Impegno di spesa per l'acquisto di beni e materie prime necessari per manutenzione mezzi adibiti a pronto intervento.
428 Det. 13/19 - Liquidazione spesa alla ditta Immedia S.p.A. di Reggio Calabria per servizio assistenza assicurativa software, sistemistica e immedia per area finanziaria e area stipendi al personale in dotazione al Servizio Ragioneria per l'anno 2019.
427 Det. 12/19 - "Liquidazione di €. 468,48 alla ditta Olivetti S.p.A. per spese noleggio fotocopiatrici in convenzione Consip del 2° Settore: Economico - convenzione Consip del 2° Settore: Economico - Finanziario - Periodo 01/10 al 31/12/2018. "
426 Det. 11/19 - Liquidazione di €.1.708,00 alla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania per l'acquisto della licenza per iI software gestione giuridica del personale per l'ufficio Stipendi e Pensioni del servizio Ragioneria per l'anno 2019.
425 Det. 10/19 - Liquidazione indennità di reggenza a scavalco del Segretario Generale dr. Vincenzo Scarcella.
424 Det. 48/19 - Liquidazione di €. 9.966,53 alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
423 Det. 47/19 - Pagamento Lassa automobilistica (bollo di circolazione) per autovettura Fiat 600 tg DN852YT in dotazione al 1° Settore "Affari Istituzionali e Socio-Culturale" - Impegno spesa e contestuale liquidazione di €. 105,07.
422 Det. 46/19 - Liquidazione di €. 404,58 a saldo fattura all'Avv. Di Mario Alberto per l'attività legale svolta per l'assistenza legale ed amministrativa sull' iter procedurale su "Licenza Edilizia.
421 Det. 44/19 - Fornitura carburante per impianti di riscaldamento degli edifici scolastici degli Istituti Comprensivi "Lipari" e "Lipari 1 " - Impegno spesa ed affidamento fornitura alla ditta Salmotor snc di Lipari.
420 Det. 43/19 - Noleggio di n.2 fotocopiatrici occorrenti per uffici area istituzionale ed altri uffici del I Settore in convenzione Consip presso kyocera document solutions italia s. P.a. - liquidazione fattura per l'importo di 6.340,81 (14° trimestre)
419 Det. 42/19 - Liquidazione contributo favore della Associazione "Blog 7 Isole" per la manifestazione-denominata portedartista 2018'.
418 Det. 41/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di gennaio 2019.
417 Det. 40/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di gennaio 2019.
416 Det. 39/19 - Azione Progettuale n. 1 Assistenza personale in favore dei disabili. Liquidazione mesi di sett/ott/nov.
415 Det. 38/19 - Liquidazione spesa di €. 1.866,02 S.E.L. per fornitura energia elettrica alle utenze del Comune.
414 Det. 37/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria MERRINA ANTONINO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
413 Det. 36/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di € 230,10 all'assessore comunale, sig.ra De Luca Tizianai, per rimborso spese missioni effettuate.
406 Det. Sin. 13/19 - Conferimento incarico legate per riassunzione procedimento RGN 59/2018 dinanzi al Tribunate di Barcellona P.G.. - Comune di Lipari /F.Ili Scuttari di Scuttari Benito & C..
405 Det. Sin. 12/19 - Resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso il ricorso presentato dal Sig. D'A. V. c/Comune di Lipari per l'annullamento della Ordinanza Sindacale n. 88/2018 e di ogni altro atto presupposto a consequenziale.
404 Det. 27/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto di n. 15 sacchi di asfalto bituminoso.
403 Det. 26/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto alla Ditta Eoliana Edilizia S.r.l per I'acquisto di n. 5 cassette contatore mono.
402 Det. 25/19 - Liquidazione di spesa di €.2.013,00 alla Ditta Servizi Speciali s.r.l. di Palermo quale saldo per la fonitura, installazione e configurazione di Kit di videosorveglianza per controllo delle aree a rischio discarica.
401 Det. 24/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea.
400 Det. 22/19 - Impegno di spesa per pagamento noleggio POS anno 2019, a favore di Axerve spa, per noleggio pos al Comune di Lipari, Polizia Municipale Uff. contravvenzioni.
399 Det. 21/19 - Liquidazione spesa di €.541,50 alla ditta EGAF EDIZIONI S.r.l. per rinnovo abbonamento alle pubblicazioni e servizi anno 2019.
398 Det. 22/19 - Liquidazione di €. 4.148,00 alla ditta Halley Consulting per fornitura di n. 200 contatori per acqua potabile.
397 Det. 21/19 - Liquidazione di €. 25.000,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dicembre 2018.
396 Det. 20/19 - Liquidazione €. 49,500,00 all'Impresa Bel Mar. Costruzioni Srl per completamento dei lavori di manutenzionwe degli edifici scolastici del Comune di Lipari.
395 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €. 9,95 alla ditta Impianto Agip per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il servizio arredo urbano.
394 Det. 07/19 - Liquidazione spesa di €.525,00 alla ditta LN Garden di Giorgianni Luigi per la fornitura di n.150 ciclamini vaso 13 da impiantare negli spazi verdi comunali.
393 Det. 34/19 - Liquidazione di €. 759,03 in favore della HERA COMM SRL, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di dicembre 2018.
392 Det. 33/19 - Liquidazione importo €. 4.111,14 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
391 Det. 32/19 - Liquidazione importo €. 2.300,12 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
390 Det. 31/19 - Liquidazione somma di €. 305,00 all'avv. Anna Mirabile quale acconto competenze presso la C.T.R. di Messina nel giudizio promosso da Lo Nardo Maria.
389 Det. 30/19 - Liquidazione somma di €. 305,00 all'avv. Anna Mirabile quale acconto competenze presso la C.T.R. di Messina nel giudizio promosso da Gallo Rosaria.
382 Det. 32/19 - Proroga temporanea appalto lavori di pulizia uffici comunali e sedi di competenza, fino al 28/02/2019 - Impegno di spesa di €. 2.487,12.
381 Det. 10/19 - Liquidazione spesa di €. 1.903,20 al componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia per compenso periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.
374 Det. 31/19 - Liquidazione €. 56,80 ditta Paino Caterina come saldo per fornitura di cancelleria occorrente per il Serv. Cimiteriale
373 Det. 30/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento ditta OPM per fornitura di n° 50 blocchi di formulari identificazione rifiuti occorrenti per Serv. Ecologia
372 Det. 28/19 - Liquidazione €. 75,88 ditta Paino Caterina come saldo per fornitura di n° 20 risme carta A4 per Ufficio Cimiteri
371 Det. 17/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 7° e 8° del 3° Settore
370 Det. 16/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 5° e 6° del 3° Settore
369 Det. 15/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 3° e 4° del 3° Settore
368 Det. 14/19 - Proroga incarico Area delle Posizioni Organizzative nel Serv. 1° e 2° del 3° Settore
367 Det. 3/19 - Liquidazione spesa €.211,91 a ditta Olivetti S.p.a. per noleggio fotocopiatrice 3° Sett. - Sviluppo Tutela Territorio 3° Serv. Urbanistica
366 Det. 2/19 - Liquidazione spesa €. 624,00 all'Arch. Annamaria Prestipino per incarico professionale di supporto al Serv. Urbanistica
365 Det. 9/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Tributi - Serv. Beni e Imposte comunali
364 Det. 8/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Ragioneria
363 Det. 7/19 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del Settore 2° dal 01/09/18 al 31/12/18
362 Det. 35/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per incarico legale conferito all'Avv. Domenico Cavaliere per proporre appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina avverso sent. del Trib. Messina n. 2485/18
361 Det. 34/19 - Proroga incarico di Posizione Organizzativa al dipendente Livio Ruggiero nell'ambito dei servizi 3° e 4° del 1° Servizio Informatizzazione - Serv. Innovativi al cittadino e Serv. Demografici sino al 30 Aprile 2019
360 Det. 33/19 - Serv. trasporto gratuito sudenti scuole medie superiori A.s 2018/2019. Liquidazione ditta Liberty Lines S.p.a. per passaggi durante il mese di Novembre 2018
359 Det. 32/19 - Ulteriore impegno spesa di €. 650,00 per incarico legale conferito all'Avv. Zaia Luca avverso ricorso TAR Catania dalla Sig.ra D.V.N. c/Comune di Lipari
358 Det. 31/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Avv. La Greca Susanna di €. 21,50 per acquisto di un contributo unificato per emissione decreto ingiuntivo per recupero canoni suolo pubblico
357 Det. 30/19 - Liquidazione €. 9.255,37 Parrocchia Maria SS. del Terzito per servio ricovero 3° trimestre 2018
356 Det. 29/19 - Liquidazione ditta Urso per abbonamenti mensili agli studenti scuole dell'obbligo e medie superiori dal 22/11/18 al 21/12/18 - A.s. 2018/2019
355 Det. 28/19 - Liquidazione ditta Cafarelli Teodoro di Patti per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019
350 Det. 20/19 - "Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale all'Azienda VULCANIA TOURS s.n.c. di Scaffidi Raimondo & C.- quale saldo 2/3 del IV° trimestre, 4%e Adeguamento istat a saldo di tutto il 2014."
349 Det. 19/19 - Liquidazione spesa di €. 161,15 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
348 Det. 29/19 - Liquidazione di € 1.032,91 alla sig.ra Busetta Caterina quale rimborso del deposito cauzionale versato per i lavori eseguiti presso il Cimitero Comunale di Lipari.
347 Det. 27/19 - Impegno e liquidazione di €.59,69 a favore del Responsabile del Servizio Cimiteri geom. Placido Sulfaro quale somma necessaria per il pagamento del bollo per l'autocarro DP850LT per l'anno 2019.
346 Det. 07/19 - Determina a contrarre per i lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato, torrente Gabellotto e via Ponte nell'isola di Lipari, di cui alla OCDPC 340/2016.
345 Det. 06/19 - Liquidazione spesa di €. 29,85 alla Ditta Impianto Agip di Lipari per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per i servizi del 3° Settore Servizio Arredo Urbano.
344 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €.1.212,68 alla Ditta Gitto Rosario per fornitura e sostituzione attrezzature elettriche fuori use presso gli uffici del 2° Settore.
343 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €. 2.854,80 al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, Dott. Lembo Francesco per compenso 4° Trimestre 2018.
342 Det. 27/19 - Liquidazione €.1.250,00 Locazione sede Centro Sociale Comunale per anziani di Canneto 40 Trimestre 2018 (Ottobre, Novembre, Dicembre).
341 Det. 26/19 - Liquidazione contributo in favore della Associazione Culturale "I.DEE" per la manifestazione denominata "Festa della Musica" - Lipari 21 e 22 Giugno 2018.
340 Det. 25/19 - Liquidazione fattura del 03/01/2019 alla ditta Linea Verde di Signorato Valeria per l'importo di €.1.430,00 per fornitura alberi di Natale.
339 Det. 24/19 - Liquidazione di complessivi €.643,01 riconosciuti dal C.C. con delibera n. 98/2018, quali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed atti esecutivi.
337 Det. Sin. 11/19 - Proposizione di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 248512018. Affidamento incarico legate.
336 Det. Sin. 10/19 - Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato da Natoli Antonietta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, contra intimazione di pagamento TARSU anni di riferirnento 2000- 2010.
335 Det. Sin. 09/19 - Costituzione in appello per la riforma della sentenza emessa dalla CTP di Messina, proposta da Riscossione Sicilia Spa nei confronti di Grioli Raimondo contro l'intimazione di pagamento delle cartelle Tarsu ...omissis....
334 Det. Sin. 08/19 - Nomina Responsabile Unitco del Procedimento e Progettista per i " Lavori di rimodulazione di una porzione del cimitero di Vulcano"
327 Det. 16/19 - Liquidazione €. 30.000,00 all'Impresa Natoli Pino per i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport "N. Biviano" di Lipari.
326 Det. 05/19 - Liquidazione di € 423,82 alla Ditta Olivetti per noleggio fotocopiatrice al Servizio Illeciti e Condono.
325 Det. 15/19 - Lavori di Ampliamento del cimitero della frazione di Pianoconte dell'isola di Lipari - Approvazione risultanze di gara .
324 Det. 14/19 - Liquidazione €. 40.000,00 all'Impresa Edil A Fonti di Fonti Antonino per acconto al 2° SAL dei lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
323 Det. 13/19 - Prenotazione impegno per spese di missione e corsi di formazione do aggiornamenti del Dirigente e del personale del III° Settore per l'anno 2019.
322 Det. 06/19 - Approvazione progetto esecutivo per i lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato, torrente Gabellotto e via Ponte nell'isola di Lipari.
321 Det. 05/19 - Liq. fatt. dell'Ing. Davide Ferlazzo per Pattivita di progettazione esecutiva, analisi e rilievi dei lavori di ripristino vasche di calma poste a monte dei rispettivi torrenti al fine di salvaguardare il centro abitato isola di Vulcano.
320 Det. 06/19 - Liquidazione oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi amministratori comunali gennaio 2019.
319 Det. 05/19 - Liquidazione IRAP dovuta sugli emolumenti per il Personale dipendente e assimilato - mese di gennaio 2019.
318 Det. 04/19 - "Liquidazione all'INPS per contributi DS dovuti sugli emolumenti per il Personale dipendente - mese di gennaio 2019. "
317 Det. 03/19 - Liquidazione degli emolumenti e contributi dovuti al Personale dipendente per il mese di gennaio 2019.
316 Det. 23/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione della somma di €. 226,15 al Sindaco del Comune di Lipari, Rag. MARCO GIORGIANNI, per rimborso spese missioni effettuate.
315 Det. 22/19 - Indennità di carica agli amministratori gettoni di presenza ai consiglieri comma e Impegno spesa Anno 2019
314 Det. 21/19 - Impegno spesa di €.2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. La Greca Susanna per resistere in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo - Sezione Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dai Sigg. S. G. e S. G/ca.
313 Det. 20/19 - Affidamento alla "Aeolian Islands Destination Market Company s.r.l." del servizio di promozione turistica del Comune di Lipari alla BIT di Milano.
312 Det. 19/19 - Liquidazione alla Ditta Urso di Lipari per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori dal 22/10/2018 al 21/11/2018 - anno scolastico 2018/2019.
311 Det. 18/19 - Liquidazione a favore della libreria MOSCA di Patti per rimborso buoni Libra - A.s. 2018/2019.
310 Det. 17/19 - Liq. a favore della Ditta Salmotor snc di Lipari per la fornitura carburante per impianto di riscaldamento dei plessi scolastici di S. Lucia di Lipari, Canneto e Pianoconte, facenti parte Istituto Compr. "LIPARI ".
309 Det. 16/19 - "Liquidazione a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti mensili rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori residenti nell'isola di Vulcano - anno scolastico 2018/2019. "
308 Det. 15/19 - Liquidazione a favore della Ditta Paino Caterina per rimborso buoni libro Anno scolastico 2018/2019.
307 Det. 14/19 - Impegno spesa di € 2.000,00 per l'incarico conferito all'Avv. Mandarano Claudio per resistere in giudizio presso la Corte di Appello di Palermo - Sezione Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dal Sig. S. A..
306 Det. 13/19 - Liquidazione di € 194,98 per intervento tecnico affrancatrice dell'Ufficio Protocollo.
305 Det. 12/19 - Impegno di spesa per servizio specialistico di bonifica banca dati anagrafe per presubentro all'A.N.P.R.
299 Det. Sin. 07/19 - Assegnazione obiettivi al Segretario Generale, dott.ssa Lyda De Gregorio, per I'anno 2019 - Applicazione art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 - Approvazione scheda metodologica di valutazione.
296 Det. 18/19 - Prosecuzione rapporto di lavoro a tempo parziale per il biennio 2019-2021 dependente Belletti Marina
294 Det. 07/19 - Impegno spesa di €.161,04 per acquisto timbri occorrenti per gli uffici del 2° Settore Contestuale affidamento alla Ditta Typography s.r.l.
293 Det. 26/19 - Liquidazione di € 59,70 alla ditta Saltalamacchia Salvatore per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il Servizio Cimiteriale.
292 Det. 25/19 - Liquidazione di €. 979,66 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento dei pneumatici fuori uso.
291 Det. 24/19 - Liquidazione di €. 3.960,00 alla ditta GESTAM S.r.l. per l'espletamento del servizio di recupero/smaltimento rifiuti. Mese di novembre 2018.
290 Det. 04/19 - Deter. a contr. per l'affid. incar. indagini geognostiche e relazione geologica per lavori ripristino galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che coll. Lipari con le Fraz. di Canneto, Lami ed Acquacalda.
288 Det. Sin. 06/19 - Resistenza in giudizio presso la C. di App. di Palermo - Sez. Usi Civici, avverso l'Atto di Appello presentato dai Sigg. S. G. e S. G/ca, contro la sentenza del "Commissariato per la Liquidazione Degli Usi Civici Della Sicilia".
283 Det. 13/19 - Liq. €. 15.000,00 alla ditta G. & P. Letizia s.r.I.s. per acconto sui lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un muro sito a Drautto e costruzione condotta acque piovane nell'isola di Panarea del Comune di Lipari.
282 Det. 12/19 - Liquidazione all'Impresa Geomar per servizio di "Gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale 01/07/2018 al 31/12/2018".
281 Det. 01/19 - Liquidazione di spesa della somma di €.10,40 a favore dell'Ing. Massimiliano Cortese per l'incarico professionale di supporto al Servizio Urbanistica.
280 Det. 26/19 - Impegno spesa per acquisto carburante per le autovetture in dotazione al servizio Tributi e relativo affidamento.
279 Det. 25/19 - Impegno spesa per acquisto batteria per autovetture in dotazione al servizio Tributi.
278 Det. 17/19 - Liquidazione di spesa di € 36,91 alla TIM S.p.a. - Piano Tariffario di Telefonia Mobile Ricaricabile Business.
277 Det. 16/19 - Liquidazione di spesa per pagamento fatture per fornitura di energia elettrica edificio di Panarea.
276 Det. 15/19 - Liquidazione spesa di €. 74,98 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
275 Det. 14/19 - Liquidazione spesa di € 187,01 alla ditta impianto Olivetti S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA (TO).
274 Det. 13/19 - Liquidazione di € 5.000,00 per spese postali all'Ente Poste - Filiale di Catania per l'ufficio Protocollo .
273 Det. 23/19 - Liquidazione di €.6.405,00 alla ditta Euroservice Group S.r.l. per l'espletamento del servizio di pulizie straordinarie degli immobili comunali
272 Det. 22/19 - Liquidazione di € 2.487,12 alla ditta Euroservice Group Srl per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza nel mese di dicembre 2018.
271 Det. 21/19 - Liquidazione di €. 56.022,52 alla ditta "Sicula Compost S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 200108) nel mese di novembre 2018.
270 Det. 20/19 - Liquidazione di €. 136.903,37 alla ditta Green Fleet S.r.l. a saldo fattura per l'espletamento del servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel mese di dicembre 2017.
269 Det. 11/19 - Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
268 Det. 24/19 - Rett. det. n° 2 del 08/01/19 all'Avv. Anna Mirabile di Lipari. Imp. spesa €.610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Gallo, presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento delle Cart. Tarsu e Tari riferite anni dal 2008 al 2015
267 Det. 23/19 - Impegno e contestuale liquidazione per rimborso di €.2.808,00 quale somma versata e non dovuta al Comune di Lipari per ICI anni 2010-2011 e IMU anno 2012 dalla società Italsat s.r.l.
263 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di € 390,00 alla ditta Ferlazzo Srl di Vulcano per fornitura carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale Isola di Vulcano.
262 Det. 19/19 - Impegno di spesa di €.1.050,00 e contestuale affidamento del servizio di rilievo fotografico sovrapposto alla mappa catastale per l'identificazione dei lotti relativi alla zona sita in loc. Bagnamare.
261 Det. 18/19 - Impegno di spesa di € 1.500,00 e contestuale affidamento del servizio di caratterizzazione geomeccanico del fronte roccioso relativo alla zona sita in loc. Bagnamare.
260 Det. 17/19 - Aff. diretto alla ditta "MEKI Impesa di Merlino Angelo" del servizio manutenzione del muro di contenimento del VII ripiano del cimitero comunale di Lipari in prossimità della cappella Hunzicher e relativo impegno di €.3.611,20.
259 Det. 16/19 - Liquidazione di €.465,00 alla ditta "Edilcisa srl" come saldo per la fornitura di 200 Kg di sacchi neri 90x120 occorrenti per il Servizio Cimiteriale.
258 Det. 22/19 - Liquidazione della somma di €.4.392,00 in favore della ditta De Francesco Michele snc di Messina, per manutenzione degli impianti ascensori del palazzo dei congressi, anno 2018.
257 Det. 13/19 - Liquidazione di €. 700,00 a saldo fattura all'Avv. Di Mario Alberto per l'attività legale svolta per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra B.S..
256 Det. 12/19 - Servizio di trasporto gratuito a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiore. Impego di spesa per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020.
255 Det. 11/19 - Liquidazione a favore della cartolibreria FILORAMO STEFANO di Milazzo per rimborso buoni libro - A.s. 2018/2019.
254 Det. 11/19 - Impegno per collaudo autovetture uffici del 1° Settore.
253 Det. 10/19 - Liquidazione spesa di €. 3.052,09 alla " TIM S.p.A. - Direzione e Coordinamento Vivendi S. A. "- a saldo fatture telefoniche del Comune di Lipari relative ai mesi di Ott/Nov 2018.
252 Det. 09/19 - Liquidazione spesa di €. 62,32 alla ENEL Energia S.p.A. per somministrazione energia elettrica punto antenna isola di Panarea - ott./nov. 2018.
251 Det. 08/19 - Liquidazione spesa di €.77,60 alla Olivetti S.p.A. subentrata alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per Linea ADSL Ufficio Ragioneria - novembre 2018.
250 Det. 07/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.102,86 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Via Garibaldi - Periodo ottobre - novembre 2018.
249 Det. 06/19 - Liquidazione spesa di Euro 1.077,19 allaTIM S.p.A. per Linea FIBRA Gigabusiness 100Mbps Sede di Piazza Mazzini - Periodo ottobre - novembre 2018.
248 Det. Sind. 05/19 - Nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
247 Det. Sind. 04/19 - Affidamento di incarico legale per l'assistenza e difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. D. A. c/Comune di Lipari e Cooperativa "Eldorado".
246 Det. Sind. 3/19 - Resistenza in giudizio presso C.A.P. di Palermo - Sez. Usi Civici avverso Atto d'Appello presentato dal Sig. S.A. contro sentenza n. 41034/18 del Commiss. per la Liquidazione degli Usi Civici Sicilia - Affidamento incarico legale
245 Det. Sind. 2/19 - Integrazione Det. N° 132/18 di conferimento all'Arch. Mirko Bartolo Ficarra ell'incarico di Dirigente del 3° Settore con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ...omissis...
243 Det. 12/19 - Liquidazione €. 123,83 a ditta Errebian Spa
242 Det. 11/19 - Liquidazione €. 1.039,46 a ditta Office Depot Italia S.r.l.
241 Det. 10/19 - Liquidazione spesa €. 80.000,00 alla ditta Paino Raimondo peer lavori di pavimentazione ed illuminazione porti Marina Corta , Canneto e Vulcano del Comune di Lipari a seguito Ordinanza Sind. Contingibile ed urgente N° 14/18
240 Det. 4/19 - Liquidazione spesa €. 500,00 ditta Linea Verde per fornitura di n. 100 stelle di natale vaso 18/20 da impiantare negli spazi verdi comunali
239 Det. 3/19 - Liquidazione spesa €. 109,45 ditta Agip di Lipari per fornitura carburante necessario agli attrezzi e ai veicoli utilizzati per il Servizio Arredo Urbano
238 Det. 6/19 - Liquidazione spesa €. 389,90 al Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott.ssa Minuti Andreana quale rimborso spese sostenute
237 Det. 5/19 - Liquidazione spesa €. 577,50 al Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott.ssa Calamunci Chianisi Felicia quale rimborso spese sostenute
236 Det. 4/19 - Liquidazione spesa €.563,96 al Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Lipari Dott. Lembo Francesco quale rimborso spese sostenute
235 Det. 10/19 - Liquidazione ditta Hera Comm S.r.l. per fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici delle isole minori - Novembre 2018
220 Det. 10/19 - Nomina RUP per progettazione esecutiva per manutenzione straordinaria sentieri/percorsi naturalistici di pregio ambientale - Isole minori del comune di Lipari
219 Det. 11/19 - impegno spesa e contestuale affidamento fornitura n. 2 toner compatibili per Comando P.M. - Ufficio Contravvenzioni
218 Det. 10/19 - Liquidazione spesa €. 55,00 dita Plug and Play per fornitura di un fotoconduttore per stampante Samsung
217 Det. 9/19 - Liquidazione spesa €.370,00 ditta Ferraman s.r.l.s. per fornitura di una punta per martello pneumatico
216 Det. 8/19 - Liquidazione spesa €. 245,93 alla ditta Agip di Lipari per fornitura di carburante occorrenti per mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
215 Det. 7/19 - Liquidazione spesa €. 75,34 alla ditta Agip di Lipari per fornitura di carburante occorrenti per mezzi in dotazione alla Polizia Municipale
214 Det. 15/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta FEE Italia della fornitura di n. 20 "Bandiere Blu"
213 Det. 14/19 - Liquidazione €. 2.487,12 alla ditta Euroservice Group S.r.l. per servizio di pulizia degli uffici comunali e delle sedi di competenza - Novembre 2018
212 Det. 13/19 - Liquidazione €. 256.105,889 ditta Green Fleet S.r.l. per espletamento servizio trasporto via mare deri R.S.U. ed assimilati mesi Ottobre e Novembre 2018
211 Det. 9/19 - Liquidazione € . 99.928,05 alla ditta Geomar per interventi eseguiti nelle reti idriche/fognaria Isola Panarea a seguito Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente N. 93/18
210 Det. 8/19 - Liquidazione € . 9.900,00 alla dittta Geomar per lavori di manutenzione strada comunale S.Gaetano Frazione di Acquacalda - Lipari
209 Det. 7/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di riparazione Fiat 600 in dotazione al 1° e 2° Servizio 3° Settore
208 Det. 6/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - Gennaio 2019
207 Det. 5/19 - Liquidazione all'Arch. Mirko Ficarra per progettazione variante dei lavori di riqualificazione della frazione di Canneto ,Marina Garibaldi
206 Det. 3/19 - Affidamento diretto dei lavori di rimozione materiale terroso sulla strada Comunale Quattrocchi - Acquacalda - Isola di Lipari
205 Det. 1/19 - Nomina gruppo di lavoro e D.L. a supporto del RUP per iter di demolizione d'ufficio di opere abusivamente realizzate isola di Panarea loc. Timpone - Dittaa Ignoti
195 Det. 6/19 - Impegno spesa di €. 5.000,00 per spese postali e telegrafiche occorrenti per l'ufficio Protocollo
194 Det. 12/19 - Liquidazione €.124,37 alla ditta Hera Comm srl come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nelle isole minori nel mese di Novembre 2018
193 Det. 9/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Società Poste Italiane - Poste Mobile - per ricarica schede telefonia mobile Protezione Civile - Periodo Gennaio/Dicembre 2019
192 Det. 3/19 - Impegno spesa €. 10.269,00 con contestuale affidamento per completamento del servizio per allineamento ruolo idrico
191 Det. 9/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze del Comune
190 Det. 8/19 - Liquidazione a ditta Salmotor di Lipari per fornitura carburante necessario per l'impianto di riscaldamento del Plesso Scolastico S.Domenico Savio facente parte dell'Ist. Compr. " Lipari 1"
189 Det. 7/19 - Liquidazione fatture S.E.L. per fornitura di energia elettrica alle utenze scolastiche dell'isola di Lipari mese Novembre 2018
184 Det. 08/19 - Nomina REO per n. 4 PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO - D.D.G. 9466 del 08/08/2018 e D.D.G. 9483 del 09.08.2018 del Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento del Servizi e delle Attività Formative.
183 Det. 04/19 - Liquidazione di €. 53.671,78 alla S. E. L. S.r.l. di Lipari, per servizio di pubblica illuminazione del Comune di Lipari, periodo ottobre e novembre 2018.
182 Det. 10/19 - Rettifica della Determina n.72 del 27.12.2018.
181 Det. 21/19 - Imp. e liquidazione di €. 61,50 all'Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Me Uff. Prov. Territorio. Atto n. 199762 Campione Certo n. 25852 del 04/12/2018, per rett. di classamento del Megaparcheggio di via Cappuccini di Lipari.
180 Det. 06/19 - Liquidazione indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale. Mese di dicembre 2018.
179 Det. 05/19 - Liquidazione indennità di carica agli Amministratori Comunali. Mese di dicembre 2018.
178 Det. 05/19 - Servizi di telecomunicazioni: acquisto su ME.PA. "Acquistinretepa.it" del servizio di fonia e dati per il Comune isola di Lipari - sedi comunali, uffici e frazioni anno 2019.
177 Det. 04/19 - Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Soc. Poste Italiane - PosteMobile - per ricarica scheda telefonia mobile Sindaco - periodo gennaio/dicembre 2019.
176 Det. 03/19 - Rimborso somme versate per matrimonio civile - Liquidazione €. 250,00 sigg. Vercellis-Forcinella.
175 Det. 01/19 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO). Impegno e contestuale liquidazione.
168 Det. 05/19 - Impegno di spesa e contestuale affidamento fornitura di n. 2 toner originali per il Comando di P.M.
167 Det. 09/19 - Affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta Cartolibreria "Paino Caterina" con sede in Lipari, per la fornitura di n.25 risme di carta formato "A4" e relativo impegno di spesa di €.95,00.
166 Det. 08/19 - Liquidazione di €. 4.000,00 in favore ditta Eolian Service S.r.l. per l'espletamento del servizio di gestione dell'area di trasferenza rifiuti dell'isola di Vulcano mese di gennaio 2019.
165 Det. 07/19 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'iter di demolizione d'ufficio di opere abusive realizzate nell'isola di Panarea, Loc.ta Timpone Comune di Lipari - Sez. Panarea - Ditta: IGNOTI
164 Det. 02/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Lipari.
163 Det. 01/19 - Impegno spesa e contestuale affidamento del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per I'isola di Vulcano.
162 Det. 02/19 - Rimborso oneri concessori pratiche condono edilizio n.24 e n.439 L.326/03 ditta Costa Anna Maria per la somma di €.5.599,26.
161 Det. 01/19 - Rimborso oneri concessori pratica condono edilizio n. 293 L.326/03 ditta Errico Alessandro per la somma di €.849,16.
160 Det. 02/19 - Affidamento diretto dei lavori di rimozione del materiale terroso proveniente da frana riversatosi sulla strada comunale denominata Chiesa Vecchia - Vitusa - Isola di Lipari.
159 Det. 01/19 - Liquidazione all'Impresa C.N.T. S.r.l. per i lavori di sistemazione della sede stradale al fine di ripristinare la viabilità della via comunale Canale Portella isola di Filicudi.
158 Det. 20/19 - Liquidazione importo €. 3.138,18 alla S. E. L. srl per fonitura energia elettrica per immobili comunali nell'isola di Lipari.
157 Det. 19/19 - Liquidazione di €. 776,32 in favore della HERA COMM SRL, per fornitura di Energia elettrica per immobili comunali nelle isole - mese di novembre 2018.
156 Det. 02/19 - Impegno spesa €.25.000,00 per servizi postali.
155 Det. 04/19 - Liquidazione integrazione salariale ed assegno lavoratori socialmente utili ex "Pumex SpA" mese di dicembre 2018.
154 Det. 06/19 - Liquidazione di spesa di € 3.424,50 alla ditta Edilcisa s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico.
153 Det. 05/19 - Liquidazione di spesa di € 70,00 alla ditta Edilcisa s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione dei giochi ludici presenti del parco giochi di Canneto.
152 Det. 04/19 - Liquidazione di € 279.000,00 alla ditta "Sicula Trasporti srl" per il servizio di conferimento RSU in discarica per il periodo dal 01/01 al 31/05/2019.
151 Det. 03/19 - Liquid. €. 108.658,35 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati ed indifferenziati, compresi assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica - Gennaio 2019.
150 Det. 02/19 - Liquidazione di €. 646,80 in favore della ditta "Pi.Eco. S.r.l." per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili effettuato nel mese di ottobre 2018.
149 Det. 01/19 - Liquid. €.105.165,64 alla Loveral S.r.l. per serv. spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R./aree di trasferenza differenziati -indifferenziati, compresi assimilati, ed altri serv. di igiene pubblica - mese di novembre 2018.
148 Det. 18/19 - Impegno spesa di €. 256,20 per lavori extra manutenzione ordinaria sugli impianti ascensori del palazzo dei congressi.
147 Det. 17/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da SERVIZI NAUTICI SNC DI RAFFAELE VERA & C. presso la C.T.P l'annullamento della cartella di pagamento TARI anno 2016.
146 Det. 16/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Massino D'Eufemia, presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento della Cartella IMU anno di riferimento 2012.
145 Det. 15/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Casamento, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tarsu e Tari riferite agli anni dal 2007 - 2015.
144 Det. 14/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Falliano Venera presso la C.T.P di Messina, per l'annullamento delle Cartelle di pagamento IMU riferite agli anni dal 2010 - 2011.
143 Det. 13/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Martino Tindaro & C. presso la C.T.P di Messina, contro comunicazione preventiva di ipoteca per cartelle di pagamento TARI.
142 Det. 11/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dalla Società Ustica Lines SpA oggi Librty Lines spa, presso la C.T.P. di Messina, contro l'avviso di accertamento n 8 del 17/09/2018.
141 Det. 10/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Caronte & Tourist SpA, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento dell' avviso di accertamento n 1 del 17/09/2018.
140 Det. 09/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dalla Ditta IL GIARDINO DI LIPARI di Luca Cutrufelli & C. Sas, presso la C.T.P di Messina, contro cartella di pagamento Tari anno 2017.
139 Det. 08/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato dal Centro Nautico Baia Levante, presso la C.T.P di Messina, contro Cartelle di pagamento Tari 2017.
138 Det. 07/19 - Impegno spesa di €. 610,00 avverso ricorso presentato dalla Società Liberty Lines spa, presso la C.T.P di Messina, contro l'avviso di accertamento n. 4 del 17/09/2018.
137 Det. 06/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Gems srl, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento della Cartella di pagamento Tari anno 2017.
136 Det. 05/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Catania Giuseppe, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartella Tari anno 2016.
135 Det. 04/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Lo Nardo Maria presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle di pagamentoTarsu anni di riferimento 2004-2016.
134 Det. 03/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato dall'Associazione Diportisti La Magnola presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tari anno 2016.
133 Det. 02/19 - Impegno spesa di €.610,00 avverso ricorso presentato da Rosaria Gallo, presso la C.T.P. di Messina, per l'annullamento delle Cartelle Tarsu e Tari riferite agli anni dal 2008 al 2015.
132 Det. 01/19 - Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L.(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019.
131 Det. 03/19 - Liquidazione della summa di €. 1.838,36 al Tesoriere Comunale per rimborso spese sostenute per bonifici, nonché per interessi e competenze - IV Trimestre 2018.
130 Det. 02/19 - Prenotazione impegno per spese di missione e corsi di formazione del dirigente e del personale del 2° Settore Anno 2019.
129 Det. 01/19 - Impegno di spesa presunta di €. 7.500,00 per rimborso oneri che sosterrà il Tesoriere Comunale per bonifici, interessi e competenze nel corso dell'esercizio 2019.
125 Det. 03/19 - Impegno e liquidazione spesa per compenso ferie non godute all'ex dipendente comunale ...omissis...
124 Det. 02/19 - Impegno e liquidazione spesa per indennità di mancato preavviso all'ex dipendente comunale ...omissis...
121 Det. 04/19 - Liquidazione spesa di € 1.225,00 al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di Radiodiffusione e Postali Canone anno 2019.
120 Det. 03/19 - Liquidazione spesa di € 2.430,24 alla Soc. Poste Italiane - Poste Mobile per ricarica schede telefonia mobile Corpo di Polizia Municipale periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2019.
119 Det. 02/19 - Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale quale saldo IV° trimestre 2018 all' Azienda Vulcania Tour S.n.c.
118 Det. 01/19 - Liquidazione fattura per servizio trasporto pubblico locale quale saldo IV° trimestre 2018 all' Azienda Urso Guglielmo s.r.l.
114 Det. 04/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 7° e 8° ( Ambiente - Ecologia - Cimiteri - Suolo Pubblico e Protezione Civile ) del 3° Settore
113 Det. 03/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 5° e 6° ( Illeciti - Arredo Urbano ) del 3° Settore
112 Det. 02/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 3° e 4° ( Uranistica - Programmazione e Sviluppo del Territorio ) del 3° Settore
111 Det. 01/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative nel Servizio 1° e 2° ( Lavori Pubblici - sserv. Tecnici ) del 3° Settore
110 Det. 02/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Tributi - Serv. Beni e Imposte comunali
109 Det. 01/19 - Proroga incarico area delle posizioni organizzative Servizio Ragioneria
108 Det. 01/19 - Proroga incarico di posizione organizzativa al dipendente rag. Ruggiero Livio nell'ambito dei Servizi 3° e 4° del 1° Settore - Informatizzazione - Servizi innovativi al cittadino e Servizi demografici
101 Det. Sin. 01/19 - Nomina R.U.P e Attività supporto al Rup per il progetto del 'avail di "Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato Frazione Pecorini a mare - Filicudi.
100 Det. 501/18 - Impegno di spesa per corresponsione somme all'Organismo di mediazione ADR Mediazione Facile Procedimento di Mediazione n. 2018-000160 RGM relativa alla controversia sul terreno catastalmente censito...omissis...
99 Det. 98/18 - Impegno di spesa in favore ditta Sicula Trasporti S.r.l. di Catania, P. VA 00805460870, per il servizio di conferimento R.S.U. in discarica per il mese di dicembre 2018.
98 Det. 97/18 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta "Caruter S.r.l." per il servizio di selezione e pressatura plastica proveniente da raccolta differenziata.
97 Det. 96/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche lotto ME.PA. "cod. HPST18 " Impegno spesa di € 2.000,00.
96 Det. 95/18 - Impegno di spesa di €.14.647,59 e contestuale affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del Cimitero comunale di Lipari all'impresa Russo Giuseppe.
95 Det. 94/18 - Impegno di spesa di euro 5.259,53 e contestuale affidamento dei lavori nel cimitero dell'isola di Vulcano alla ditta LI.FRA Costruzioni S.r.l.
94 Det. 93/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli arenili di Canneto, Marina Lunga e Marina Corta nell'isola di Lipari alla ditta ALSEA Soc.Cooperativa.
93 Det. 99/18 - Impegno e contestuale liquidazione spesa di €. 720,80 per rimborso spese ed indennità di carica in favore del Commissario ad Acta Dott. Angelo Sajeva per interventi sostitutivi relativi ad Approvazione Rendiconto della ...omissis..
92 Det. 576/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento per installazione climatizzatori presso edifici scolastici del Comune di Lipari.
91 Det. 577/18 - L. 23.12.1998, n. 448 - fornitura gratuita o semigratuita libri di testa agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori - anno scolastico 2007/2008.
90 Det. 181/18 - Impegno spesa noleggio sul MEPA "AcquistinretePA" di attrezzature sportive codice lotto "TUTTOSPORT_LP ditta Laboratori di Meccanica s.r.i.s. di Villafranca Tirrena
89 Det. 552/18 - Impegno spesa di €. 307,50 a seguito documento emesso dalla agenzia delle entrate di Salerno.
88 Det. Sin. 99/18 - Proroga affidamento relativo al servizio di gestione e Manutenzione impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01/01/2019 al 28/02/2019 e manutenzione straordinaria a chiamata.
87 Det. 229/18 - Impegno di spesa di €. 3.000,00 alla ditta Agip di Lipari per la fornitura di carburante occorrente per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
86 Det. 228/18 - Impegno di spesa per l'espletamento di un corso di Ausiliario del Traffico da parte dell'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia.
85 Det. 227/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento diretto per la fornitura di n° 1 P.C. ed accessori occorrenti per gli uffici del Comando Polizia Municipale.
84 Det. 226/18 - Affidamento servizio di formazione del personale di P.M. - Impegno di spesa.
83 Det. 224/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento diretto alla Ditta CAR SERVICE di Portelli Natale per la riparazione e la manutenzione carro attrezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale.
82 Det. 574/18 - Manutenzione del tre ascensori in dotazione presso le sedi comunali site in Piazza Mazzini, in Via Garibaldi ed in Via Maurolico. Affidamento alla ditta "De Francesco Michele s.n.c."
81 Det. 573/18 - Servizio di trasporto gratuito a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiore anno scolastico 2018/2019.
80 Det. 572/18 - Impegno spesa acquisto di materiale di cancelleria a favore degli Istituti Compensivi "LIPARI" e "LIPARI 1" di Lipari.
79 Det. 571/18 - Impegno spesa acquisto di materiale per gli Istituti "LIPARI" e "LIPARI 1" e contestuale affidamento alla Ditta NewLogiService.
78 Det. 570/18 - Impegno spesa acquisto sul MEPA di arredamento scolastico "codice MEPA: BIGARREDO" - ditta BIGA S.R.L. Industria Arredi Scolastici di Palermo.
77 Det. 567/18 - Impegno di spesa di €. 55.900.00 per concessione contributi manifestazioni culturali e sportive 2018.
76 Det. 92/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento dell'incarico di attività di progettazione esecutiva relativa alla manutenzione straordinaria di sentieri/percorsi naturalistici di pregio ambientale - Isole minori del Comune di Lipari.
75 Det. 91/18 - Impegno di spesa di €. 880,85 e contestuale affidamento del servizio di aspirazione acqua relativa al cimitero comunale di Canneto all'impresa Guarino Bartolo.
74 Det. 90/18 - Impegno di spesa di €.19.337,00 e contestuale affidamento alla ditta SIEL Srl del servizio di adeguamento a norma dell'impianto antincendio del Palacultura sito in Lipari, Via Falcone e Borsellino.
73 Det. 502/18 - Det. a contrarre e affid. diretto per studio fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Prog. per la realizzazione di un centro diurno per i gravi individuato presso l'immobile ex edificio Sip in via V. Emanuele".
72 Det. 500/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, Ia progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle aree pubbliche del territorio comunale".
71 Det. 499/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree d'imbarco e sbarco dei ...omissis...
70 Det. 498/18 - Determina a contrarre e affidamento diretto per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva relativo al "Progetto per l'accesso alle spiagge libere del Comune di Lipari per assicurare un agevole accesso.
69 Det. 279/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile del n. 2457/2018 del 15/11/2018 e n. 2844 del 27/12/82018.
68 Det. 278/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile del Sig. Formica Salvatore.
67 Det. 277/18 - Impegno e contestuale liquidazione per Regolarizzazione di una carta contabile n. 2156/2018 del 21/09/2018.
66 Det. 276/18 - Lavori di riqualificazione della frazione di Canneto, Marina Garibaldi, nell'isola di Lipari.
65 Det. 275/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento di lavori di manutenzione strada comunale S. Gaetano frazione Acquacalda dell'isola di Lipari.
64 Det. 274/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento incarico professionale per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione dell'isola di Lipari.
63 Det. 273/18 - Integrazione Impegno spesa per fornitura di acqua potabile dall'impianto di dissalazione.
62 Det. 272/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento del favori di manutenzione strade comunali nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari.
61 Det. 271/18 - Impegno spesa per pagamento all'Anac del contributo di gara relativo al "lavori di manutenzione del palazzo comunale sito in via Falcone Borsellino dell'isola di Lipari.
60 Det. 270/18 - Impegno di spesa debiti fuori bilancio anno corrente (2018)
59 Det. 269/18 - Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione varie nel porto dell'isola di Stromboli.
58 Det. 223/18 - Impegno di spesa per ricarica schede telefonia mobile Corpo di P.M. periodo gennaio dicembre anno 2019 - Società Poste Italiane - Poste Mobile.
57 Det. 497/18 - Impegno di spesa di €.4.250,00 e contestuale affidamento fornitura materiali ed attrezzature per manutenzione delle elipiste nelle isole del Comune di Lipari alla Ditta SIEL srl di A.&G.
56 Det. 496/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Helipad Industries s.r.l per acquisto fornitura di calze di ricambio per maniche a vento delle elipiste comunali adibite a servizio di pronto intervento del 118.
55 Det. 495/18 - Impegno di spesa di €.500,00 per la fornitura di beni e materiale di consumo per Ufficio di Protezione Civile. Ditta Paino Caterina
54 Det. 494/18 - Impegno di spesa di € 5.000,00 per l'acquisto di segnaletica e cartografie di Protezione Civile, Ditta: Tipography srl
53 Det. 493/18 - Impegno di spesa di €.2.800,00 per acquisto beni riguardanti l'elispista di Panarea
52 Det. 492/18 - Impegno di spesa di € 8.200,00 per l'affitto di un terreno in località Porto Levante dell'Isola di Vulcano da inserire nei siti strategici della Protezione Civile sull'isola di Vulcano.
51 Det. 491/18 - Impegno spesa di € 1.000,00 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore. "
50 Det. 490/18 - Impegno spesa per l'acquisto delle divise del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile impegnati per l'Ufficio di Protezione Civile.
49 Det. 489/18 - Impegno di spesa di € 2.000,00 per l'acquisto di n.2 condizionatori d'aria per la Sala Operativa del Centro Operativo Comunale (COC) Ditta GA.RISoc. Coop.
48 Det. 488/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento dell'incarico per la predisposizione della proposta di Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.
47 Det. 487/18 - Liquidazione della somma complessiva di €. 211,82 favore di SEL per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile.
46 Det. 486/18 - "Liquidazione spesa di € 557,20 per la fornitura carburante e quanto altro occorre per il funzionamento degli automezzi e attrezzature adibiti a interventi di Protezione Civile - Pronto intervento. Ditta Saltalamacchia Salvatore.
45 Det. 485/18 - "Liquidazione della somma complessiva di € 1.851,00 favore di Hera Comm S.r.l. ed Enel per la fornitura di energia elettrica nelle strutture utilizzate dalla Protezione Civile ed ubicate nel territorio Comunale. "
44 Det. 484/18 - Impegno di spesa di € 3.871,60 fornitura materiali ed attrezzature necessarie alla manutenzione dei ponti radio di Protezione Civile nelle frazioni di Stromboli, Ginostra, Panarea ed alla manutenzione dell'apparato sirene di emer
43 Det. 89/18 - Integrazione impegno di spesa di €.2.501,00 a favore della ditta "Metalrottami S.r.l." per i lavori di smonto e smaltimento delle strutture geodetiche (palloni ex ENEL) site in loc. Porto dell'isola di Vulcano.
42 Det. 88/18 - affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione del Cimitero di Ginostra nell'isola di Stromboli
41 Det. 87/18 - Affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione del Cimitero di Quattropani nell'isola di Lipari 1° Lotto
40 Det. 86/18 - Affidamento diretto alla ditta "Furnari Tiziano" del servizio di diserbamento dei cimiteri comunali e relativo impegno di €.9516,00.
39 Det. 85/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di perfezionamento della procedura e di consulenza tecnica per l'acquisto dei terreni su cui insistono le aree di trasferenza RSU nelle isole di Lipari, Vulcano,...omissis...
38 Det. 84/18 - Impegno di spesa alla ditta Green Fleet S.r.l. per il servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani a mezzo nave dedicata dal 01/12/18 al 31/12/18.
37 Det. 83/18 - Impegno di spesa alla ditta "Eolian Service srl" per il servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione area di Canneto Dentro mese di dicembre.
36 Det. 82/18 - Impegno di spesa in favore ditta Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l. per il servizio di trasporto a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate indicate dalla Regione Siciliana e nelle piattaforme ...omissis...
35 Det. 81/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli arenili delle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli Frazione di Ginostra alla ditta Eolian Service Srl.
34 Det. 80/18 - Impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di ripristino della schermatura esterna dell'area di trasferenza RSU dell'isola di Vulcano alla ditta LI.FRA Costruzioni S.r.l.
33 Det. 79/18 - Affidamento servizio di pulizia e diserbamento delle aree esterne, delle gronde/pluviali e dei tetti del palazzo comunale di Piazza Mazzini alla ditta Russo Mariano - Impegno di spesa.
32 Det. 78/18 - Affidamento servizio di formazione di personale volontario Ispettore Ambientale al Centro Studi Pol.i.s con sede a Pellezzano (SA), Via della Quercia, 69 - Impegno di spesa
31 Det. 77/18 - Proroga temporanea appalto lavori di pulizia uffici comunali e sedi di competenza, fino al 31/01/2019 - Impegno di spesa di €.2.487,12.-
30 Det. 76/18 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Liberatore Pasquale" del servizio di derattizzazione in tutte le frazioni nell'isola di Lipari e relativo impegno di €.1.100,00.
29 Det. 75/18 - Disimpegno e contestuale impegno di €1.756,80 a favore della ditta "Ratidion sas di La Rosa Antonino e C." per ii servizio di disinfestazione da blatte nei centri abitati di Panarea e Stromboli.
28 Det. 74/18 - Annullamento in autotutela della determina del Capo Area del VII Servizio del III Settore n.58 del 17/12/2018 e affidamento alla ditta "Plug & play di Donifan Lazzaro" della fornitura di due toner di scorta per la stampante ...omissis...
27 Det. 72/18 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Enrico Alessandro" del servizio di progettazione di 20 loculi nel cimitero comunale di Panarea e relativo impegno di € 22.199,44.
26 Det. 560/18 - IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI € 939,00 PER RIMBORSO SPESE MISSION' EFFETTUATE DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LIPARI, Dott. Vincenzo SCARCELLA,
25 Det. 575/18 - Impegno di spesa di €. 3.000.00 per concessione contributo manifestazione "EOLIE DONNE E CULTURA Premio Caterina Conti 2018.
24 Det. 182/18 - Art. 6 comma I L.R. n. 5/2014 Democrazia Partecipata - Impegno spesa progetti interesse pubblico.
23 Det. 180/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche "lotto cod. HWvario-01" Impegno spesa.
22 Det. 179/18 - Impegno per acquisto software per i Servizi Demografici del I° Settore.
21 Det. 178/18 - Impegno per acquisto su ME.PA Acquisti inRetePA attrezzatura per Albo On Line.
20 Det. 177/18 - Impegno per fornitura attrezzature Carta Identità Elettronica - acquisto su ME.PA. Mercato ElettronicoPA.
19 Det. 176/18 - Impegno per manutenzione impianti di condizionamento uffici 1° Settore di Piazza Mazzini.
18 Det. 175/18 - Impegno spesa per noleggio fotoriproduttori per uffici del Primo Settore Codice MEM. Canon ir2530i.
17 Det. 174/18 - Impegno per fornitura carburante autovetture uffici del 1° Settore.
16 Det. 173/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/4 per uffici del 1° Settore.
15 Det. 172/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/3 per il Servizio Elettorale.
14 Det. 171/18 - Impegno per acquisto carta per fotocopia A/3 per il Servizio Elettorale.
13 Det. 170/18 - Impegno per fornitura attrezzature Carta Identità Elettonica - acquisto su ME.PA. Mercato ElettronicoPA.
12 Det. 169/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" di due stampanti per lo Stato Civile "cod. lotto HpD T120" Impegno spesa.
11 Det. 168/18 - Impegno di spesa, previo disimpegno, per realizzazione scalino intermedio e pedana di accesso persone portatori di handicap ingressi Servizi Demografici e Protocollo.
10 Det. 167/18 - Impegno di spesa, previo disimpegno, per fornitura servizi per gli Uffici Anagrafe Stato Civile e Protocollo.
9 Det. 166/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" materiale di cancelleria per gli Uffici del 1° Settore "cod. lotto CONCARTA" Impegno spesa.
8 Det. 165/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e per la sala Consiglio "lotto cod. HWvario" Impegno spesa.
7 Det. 164/18 - Impegno per fornitura beni vari per autovetture uffici del 1° Settore.
6 Det. 163/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" materiale di cancelleria per il Servizio Elettorale "cod. lotto CONCARTA" Impegno spesa.
5 Det. 162/18 - ACQUISTO N. 1.000 CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO SPESA €. 440,00.
4 Det. 160/18 - Acquisto su ME.PA. "AcquistinretePA" attrezzature informatiche "lotto cod. HWvario-01" Impegno spesa.
3 Det. 159/18 - Impegno spesa per manutenzione hardware e software Protocollo Informatico con installazione sistema lavorazione files deteriorati -Codice ME.PA. HS555_2018.
2 Det. 158/18 - Servizi di telecomunicazioni: Ampliamento e/o realizzazione dell'infrastruttura di rete già esistente e/o carente alla nuova tecnologia e nuovi sistemi informatici presenti - Sedi Mazzini. Maurolico, Garibaldi e Falcone Borsellino.
1 Det. 08/18 - Impegno di spesa per fornitura attrezzature mediche da destinare ai locali della struttura realizzata per fronteggiare l'emergenza randagismo animali di affezione nel Comune di Lipari.